Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTCAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630775 NIP
5223068730 REGON
365098140

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

29 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

19 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GUSTAWA MORCINKA, 14B

Kod pocztowy

01-496

Rejestracja

2016-08-03

Rozpoczęcie działalności

2016-08-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność wspomagająca edukację POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artcamo osiągnęła 28 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 637 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 276 zł.

Strata netto wyniosła 2640 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 639 zł w 2023 roku.
• 17 892 zł w 2022 roku.
• 3610 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2640 zł w 2023 roku.
• -3576 zł w 2022 roku.
• -11 029 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

29045.59

1679.81

92816.14

-6094.19

23628.91

-1389.72

36850.5

1077.19

3609.84

-11029.25

17891.6

-3576.21

28639

-2639.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artcamo wynosi 19 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 71 598 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 093 zł w 2023 roku.
• 11 928 zł w 2022 roku.
• 2407 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4535.1

30618.07

72613.98

61877.43

232040.35

15752.61

59072.28

28875.76

92126.25

2406.56

9024.6

11927.73

44729

19092.67

71597.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcamo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artcamo wyniosły 31 258 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artcamo wyniosła 26 170 zł.

ktywa obrotowe to 26 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 170 zł.

apitał (fundusz) własny to -13 105 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 170 zł w 2023 roku.
• 32 704 zł w 2022 roku.
• 16 990 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10052.36

17221.86

12457.54

17741.61

16990.36

32703.7

26169.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1671

0.2778

0.0682

0.0578

-0.3539

128.5965

-0.0656

-0.0657

-0.1116

0.967

-0.0589

-0.0588

0.0607

-2.9929

0.0293

0.0292

-0.6491

1.601

-3.0556

-3.0553

-0.1094

0.3417

-0.1925

-0.1999

-0.1009

0.2014

-0.0915

-0.0922

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artcamo wyniosły 39 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 275 zł w 2023 roku
• 43 169 zł w 2022 roku
• 23 880 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10052.36

4005.56

0.3985

17221.86

17269.25

1.0028

12457.54

13894.65

1.1154

17741.61

18101.53

1.0203

16990.36

23879.53

1.4055

32703.7

43169.08

1.32

26169.76

39274.8

1.5008

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artcamo wykazała przychody na poziomie 28 639 zł.

Organizacja zarobiła -2623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

303

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Artcamo wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.704635761589404

0.517680339462518

0.435761589403974

0.552631578947368

0.676470588235294

0.674259681093394

0.747572815533981

0.634551495016611

0.853550295857988

0.180451127819549

0.600686498855835

0.473684210526316

0.777634961439589

0.280788177339901

0.295774647887324

0.175949367088608

0.997422680412371

0.266028708133971

0.436663233779609

0.43444976076555

0.817253121452894

0.265602322206096

0.278041074249605

0.241917502787068

0.852941176470588

0.652097902097902

0.511693171188026

0.475524475524476

0.792452830188679

0.505390835579515

0.522760646108664

0.617043121149897

0.0220125786163522

0.1368

0.383561643835616

0.464428457234213

0.866217516843118

0.0671641791044776

0.0624169986719788

0.11614730878187

0.953801732435034

0.228637413394919

0.406173842404549

0.505003849114704

0.866079295154185

0.19

0.199530516431925

0.266261925411969

0.63901147396293

0.267441860465116

0.34280303030303

0.415921288014311

0.865402843601896

0.247972190034762

0.28345498783455

0.275280898876405

0.56831119544592

0.751690821256039

Powiązania

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2016

Z Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

Z Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Zabielski Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ARTCAMO

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY "ISKIERKA WSPARCIA"	0000881373
2	ODDO FUNDACJA Z MYŚLĄ O LUDZIACH I ZWIERZĘTACH	0000832083
3	FUNDACJA AKACJA	0000752871
4	CORAZ ZDROWIEJ	0000960776
5	JT CONSULTING SP. Z O.O.	0000713841
6	FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES	0000567814
7	STUDENTWAY SP. Z O.O.	0000546764
8	FUNDACJA OBUDZIĆ ZMYSŁY	0000523529
9	STUDY IN EUROPE SP. Z O.O.	0000729010
10	FUNDACJA ODKRYWANIA TALENTÓW I ROZWIJANIA PASJI "DA VINCI"	0000848455
11	STOW. NA RZECZ O.S.M. I I II ST. IM. H.	0000886604
12	STOW. PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU PODDĘBICKIEGO	0000681031
13	FUNDACJA TAMBURMAJOR	0000877728
14	GABINET WSPIERANIA WCZESNEGO ROZWOJU SP. Z O.O.	0000666728
15	STOW. NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA	0000832834
16	FUNDACJA EDUKROPEK	0000838878
17	AMICO SP. Z O.O.	0000923681
18	KREATYWNOŚĆ.PL SP. Z O.O.	0000736908
19	FUNDACJA ENERGIA-DZIAŁANIE	0000572818
20	JUST BETTER - FUNDACJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI	0000501065
21	VELLIS J&P SP. Z O.O.	0001034856
22	ANIMA VICI SP. Z O.O.	0000730330
23	ETIQ SP. Z O.O.	0000523827
24	JUMARA SP. Z O.O.	0000768694
25	LATAWIEC SP. Z O.O.	0000823524
26	FUNDACJA SMAK ŻYCIA	0000411274
27	FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU CENTRUM WSZECHŚWIATA	0000663627
28	FUNDACJA PROJEKT EDUKACJA 162	0000752023
29	FUNDACJA INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI	0000832564
30	FUNDACJA ANIELSKI MŁYN	0000877667

ARTCAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630775 NIP 5223068730 REGON 365098140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTCAMO

ARTCAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630775 NIP
5223068730 REGON
365098140