IGS INNOVATION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000629494

Podsumowanie

aktywa

14 tys.

przychód

646 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

431 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYSTA, 14

Kod pocztowy

31-121

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Igs innovation poland osiągnęła 645 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 645 319 zł. Pozostałe przychody to 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 663 052 zł.

Strata netto wyniosła 17 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 983 zł w 2023 roku.
• 386 329 zł w 2022 roku.
• 262 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 734 zł w 2023 roku.
• -39 460 zł w 2022 roku.
• 3159 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

387964.06

42349.88

302688.12

-34081.69

671190.85

13242.77

191285.89

-90821.63

262941.25

3159.02

386328.73

-39459.89

645982.68

-17733.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Igs innovation poland wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Igs innovation poland wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2018 zł w 2023 roku.
• -31 999 zł w 2022 roku.
• 9403 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2018 zł w 2023 roku.
• -31 999 zł w 2022 roku.
• 9403 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Igs innovation poland wynosi 430 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 614 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 655 zł w 2023 roku.
• 257 552 zł w 2022 roku.
• 187 930 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

428042.23

969910.15

0

201792.08

756720.3

0

500431.65

1677977.13

0

127523.93

478214.73

0

187930.25

657353.13

0

257552.49

965821.82

0

430655.12

1614956.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igs innovation poland wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 287 zł.

Koszty operacyjne Igs innovation poland wyniosły 647 336 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 287 zł w 2023 roku
• 283 115 zł w 2022 roku
• 145 263 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Igs innovation poland wyniosła 14 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -271 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 259 zł w 2023 roku.
• 68 264 zł w 2022 roku.
• 6948 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

49674.36

29902.53

206739.2

18995.65

6948.46

68263.82

14259.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

-0.4

0.06

0.11

-1.14

0.24

-0.03

-0.11

0.06

-0.1

0.06

0.02

-4.78

0.42

-0.41

-0.47

0.45

-0.01

0.04

0.01

-0.58

0.16

-0.08

-0.1

-1.24

0.07

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Igs innovation poland wyniosły 285 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,003%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 638 zł w 2023 roku
• 321 909 zł w 2022 roku
• 221 134 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2003% w 2023 roku
• 472% w 2022 roku
• 3182% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49674.36

155358.12

3.13

29902.53

169667.98

5.67

206739.2

333261.88

1.61

18995.65

236339.96

12.44

6948.46

221133.75

31.82

68263.82

321909

4.72

14259.11

285637.87

20.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Igs innovation poland wykazała przychody na poziomie 645 983 zł.

Organizacja zarobiła -17 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4890

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Igs innovation poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6415

0.45415

0.2794

0.95011

0.83502

0.65892

0.99018

0.06433

0

0.11976

0.43289

0.25299

0.96843

0.16504

0.21276

0.03498

0.65661

0

0.54753

0.48934

0.40243

0.90598

0.43219

0.62852

0.60987

0.12447

0.68098

0.07079

0.39421

0.21698

0.9813

0.09965

0.09554

0.0092

0.72996

0

0.46413

0.40623

0.1802

0.99053

0.28557

0.41842

0.9319

0.16225

0

0.10108

0.40521

0.27461

0.96419

0.1541

0.14719

0.05282

0.49275

0

0.15428

0.36643

0.12117

0.98834

0.19092

0.2247

0.02922

0.38988

0

Powiązania

FARRELL ADAM PAUL - reprezentacja

FARRELL ADAM PAUL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2021

Farrell Adam Paul

Osoba

wspólnik

25.07.2016

08.02.2021

Farrell Adam Paul

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

Farrell Adam Paul

Osoba

Udziałowcy

Farrell Adam Paul posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Farrell Adam Paul kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 08.02.2021 był Farrell Adam Paul kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IGS INNOVATION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JG MACHINES AND TOOLS SP. Z O.O.	0000784593
2	W&M DRAGONS SP. Z O.O.	0000798141
3	RAMER SP. Z O.O.	0000186973
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. "EXPOL"	0000234938
5	OREMUS.HURT SP. Z O.O.	0000889623
6	AS - SERVICE SP. Z O.O.	0000882115
7	WERNA SP. Z O.O.	0000747935
8	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
9	A&E SAFETY SP. Z O.O.	0000971398
10	OILTEC SP. Z O.O.	0000154082
11	ERCRAFT SP. Z O.O.	0000730903
12	SEYCO SP. Z O.O. SP. K.	0000845873
13	MAMAS SP. Z O.O.	0000776425
14	MIĘDZYNARODOWY BIZNES ALIANCE SP. Z O.O.	0000524623
15	WITKIEWICZ SP. Z O.O.	0000601340
16	BEAUTY2030 SP. Z O.O.	0000979336
17	AR-PRO SP. Z O.O.	0000473415
18	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
19	WORLDEXPORT SP. Z O.O.	0000636550
20	GMP NETWORK SP. Z O.O.	0000350474
21	PRZYJACIELE ŚWIATA	0000335056
22	Q-AERO SP. Z O.O.	0000759943
23	IDEAL PARTNER SP. Z O.O.	0000608811
24	GEOOPTICA SP. Z O.O.	0000445127
25	AGROTRADE SP. Z O.O.	0000972184
26	ZDROWY BIDON SP. Z O.O.	0000547479
27	M PAK SP. Z O.O.	0000802574
28	WEPA SP. Z O.O.	0000541648
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000199477
30	MADE 2 PROTECT SP. Z O.O.	0000645906

IGS INNOVATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629494 NIP 6762511038 REGON 365005405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGS INNOVATION POLAND

IGS INNOVATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629494 NIP
6762511038 REGON
365005405