Sprzedaż narzędzi budowlanych dla tynkarzy, malarzy i szpachlarzy.
Wypożyczalnia profesjonalnych agregatów malarskich i tynkarskich.
Serwis elektronarzędzi oraz sprzętu budowlanego.
Szeroki asortyment akcesoriów budowlanych i materiałów.
Wsparcie dla klientów w zakresie doboru narzędzi i sprzętu.
INTONA to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego dla profesjonalistów zajmujących się tynkowaniem, malowaniem i szpachlowaniem. Dzięki zespołowi doświadczonych pracowników, firma gwarantuje wysoką jakość obsługi oraz szybkie i efektywne działania. Oferuje bogaty asortyment produktów, który obejmuje agregaty malarskie i tynkarskie, elektronarzędzia, narzędzia ręczne i akcesoria budowlane. Oprócz sprzedaży, INTONA dysponuje również wypożyczalnią narzędzi, co umożliwia klientom dostęp do niezbędnego sprzętu bez konieczności inwestowania w jego zakup. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Graco, firma zapewnia swoim klientom dostęp do nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych. Misją INTONA jest budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez doradztwo i dostosowywanie oferta do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intona osiągnęła 1 678 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 678 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 545 418 zł.
Zysk netto wyniósł 133 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 943 zł w 2023 roku.
• 2 440 795 zł w 2022 roku.
• 1 560 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 525 zł w 2023 roku.
• 20 754 zł w 2022 roku.
• 4105 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intona wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Intona wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intona wynosi 1 780 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 697 zł a 4 197 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 780 093 zł w 2023 roku.
• 1 736 764 zł w 2022 roku.
• 1 067 658 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intona wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 329
zł.
Koszty operacyjne Intona wyniosły 1 531 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 329 zł w 2023 roku
• 112 228 zł w 2022 roku
• 179 105 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intona wyniosła 633 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 633 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 762 zł w 2023 roku.
• 944 746 zł w 2022 roku.
• 697 513 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intona wyniosły 464 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 833 zł w 2023 roku
• 909 342 zł w 2022 roku
• 682 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intona wykazała przychody na poziomie 1 678 943 zł.
Organizacja zarobiła 146 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 438 zł w 2023 roku
• 1783 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku