Organizacja Igiełka osiągnęła 20 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 133 zł.
Zysk netto wyniósł 4170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 302 zł w 2023 roku.
• 15 527 zł w 2022 roku.
• 33 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4170 zł w 2023 roku.
• -7712 zł w 2022 roku.
• -11 257 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igiełka wynosi 30 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 213 zł w 2023 roku.
• 10 352 zł w 2022 roku.
• 22 631 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igiełka wyniosła 14 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 347 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 327 zł w 2023 roku.
• 15 149 zł w 2022 roku.
• 21 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igiełka wyniosły 62 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 435%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 347 zł w 2023 roku
• 66 911 zł w 2022 roku
• 65 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 435% w 2023 roku
• 442% w 2022 roku
• 304% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igiełka wykazała przychody na poziomie 20 302 zł.
Organizacja zarobiła 4612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 zł w 2023 roku
• 230 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Igiełka wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.