Organizacja Rezler construct osiągnęła 15 974 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 969 325 zł. Pozostałe przychody to 4924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 235 479 zł.
Strata netto wyniosła 266 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 974 248 zł w 2024 roku.
• 24 855 208 zł w 2023 roku.
• 34 608 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 154 zł w 2024 roku.
• -3 000 943 zł w 2023 roku.
• 232 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezler construct wynosi -139 tys. zł.
EBITDA Rezler construct wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 809 zł w
2024 roku.
• -2 996 517 zł w
2023 roku.
• 512 208 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
173 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 464 zł w
2024 roku.
• -2 847 893 zł w
2023 roku.
• 723 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezler construct wynosi 10 649 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 935 621 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -450 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 649 499 zł w 2024 roku.
• 16 570 138 zł w 2023 roku.
• 25 857 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezler construct wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 765 557
zł.
Koszty operacyjne Rezler construct wyniosły 16 108 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 765 557 zł w 2024 roku
• 1 784 858 zł w 2023 roku
• 1 556 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezler construct wyniosła 6 182 356 zł.
a
ktywa trwałe to 978 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 204 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 182 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -525 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 707 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 182 356 zł w 2024 roku.
• 6 105 214 zł w 2023 roku.
• 8 743 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezler construct wyniosły 6 707 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 182 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 707 860 zł w 2024 roku
• 6 324 157 zł w 2023 roku
• 6 270 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezler construct wykazała przychody na poziomie 15 974 248 zł.
Organizacja zarobiła -266 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 306 616 zł w 2022 roku
Organizacja Rezler construct wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rezler Łukasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rezler Anna
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.