Organizacja Devstack osiągnęła 213 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 898 zł. Pozostałe przychody to 3909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 569 zł.
Zysk netto wyniósł 5329 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 807 zł w 2024 roku.
• 346 680 zł w 2023 roku.
• 369 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5329 zł w 2024 roku.
• -4148 zł w 2023 roku.
• -8567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devstack wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Devstack wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6874 zł w
2024 roku.
• -3560 zł w
2023 roku.
• -9348 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6874 zł w
2024 roku.
• -3560 zł w
2023 roku.
• -9348 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devstack wynosi 175 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 359 zł a 534 518 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 213 zł w 2024 roku.
• 238 478 zł w 2023 roku.
• 256 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devstack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devstack wyniosły 203 024
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devstack wyniosła 15 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 318 zł w 2024 roku.
• 9810 zł w 2023 roku.
• 13 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devstack wyniosły 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devstack wykazała przychody na poziomie 213 807 zł.
Organizacja zarobiła 5850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku