ENDORWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623399 NIP
9442251608 REGON
364709475

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
918 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,9 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. OBROŃCÓW MODLINA, 4
Kod pocztowy
30-733
Rejestracja
2016-06-15
Rozpoczęcie działalności
2016-06-15
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI JEDNAK WARTOŚĆ DOKONYWANEGO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA JEDNORAZOWO RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 100.000,00 ZŁ PREZES ZARZĄDU ZOBOWIĄZANY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność organizatorów turystyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Endorwina osiągnęła 8 739 156 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 737 448 zł. Pozostałe przychody to 1708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 819 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 917 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 128 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 739 156 zł w 2023 roku.
• 6 807 993 zł w 2022 roku.
• 4 110 699 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 917 554 zł w 2023 roku.
• 633 736 zł w 2022 roku.
• -58 387 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Endorwina wynosi 1,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 207 498 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 048 395 zł w 2023 roku.
• 836 352 zł w 2022 roku.
• 180 369 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Endorwina wynosi 10 918 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 421 755 zł a 21 847 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 601 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 918 075 zł w 2023 roku.
• 7 807 196 zł w 2022 roku.
• 2 740 466 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endorwina wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,191% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,91% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Endorwina wyniosły 7 689 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 514 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 859 zł w 2023 roku
• 260 785 zł w 2022 roku
• 287 132 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Endorwina wyniosła 3 105 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 105 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 105 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 895 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 210 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 105 849 zł w 2023 roku.
• 2 892 837 zł w 2022 roku.
• 2 891 675 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Endorwina wyniosły 1 210 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 105 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 210 176 zł w 2023 roku
• 1 914 719 zł w 2022 roku
• 3 178 143 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Endorwina wykazała przychody na poziomie 8 739 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 988 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 70 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 917 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 944 zł w 2023 roku
• 73 918 zł w 2022 roku
• 11 091 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Endorwina wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Izydorek Brzoska Anna posiada 3050 udziałów, które stanowią 61% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szaniawski Janusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 24% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żaba Tomasz posiada 750 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest Izydorek Brzoska Anna kontrolujący 61% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2022 do 24.09.2024 była Izydorek Brzoska Anna kontrolująca 71% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.05.2021 do 16.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Izydorek Brzoska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ENDORWINA

Organizacja Numer KRS
1
LE BARBATELLE SP. Z O.O.
0000499813
2
WINNE POLA SP. Z O.O.
0000455228
3
FIRMA GALON SP. Z O.O.
0000817768
4
WIZ SP. Z O.O.
0000188666
5
PREMIUM ALCOHOLS SP. Z O.O.
0000556096
6
S&J IMPORT-EXPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000651271
7
"TOLEX" FIRMA WIELOBRANŻOWA GENOWEFA WALECZEK, ANTONI
0000078691
8
NOMA SP. Z O.O.
0000115699
9
GRUPA RADLER SP. Z O.O.
0000461455
10
TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.
0000592768
11
SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SP. Z O.O.
0000238028
12
DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.
0000083944
13
PIWOWARCZYK&BROŻEK SP. J.
0000103445
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.
0000271217
15
CON-TRADE.MN SP. Z O.O. SP. K.
0000818246
16
WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.
0000403359
17
FEDERACJA WIN SP. Z O.O.
0000593244
18
DELUXE TRADE SP. Z O.O. SP. K.
0000733761
19
HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH
0000080771
20
KLARUS SP. Z O.O.
0000512518
21
TELIANI SP. Z O.O.
0000957694
22
KGH SP. Z O.O.
0000576936
23
MW GASTRO SP. Z O.O.
0000027795
24
THE LAST PORT SP. Z O.O. SP. K.
0000706507
25
R-DISTRIBUTION RAFAŁ WIELĄDEK SP. K.
0000767729
26
WINERS SP. Z O.O.
0000604488
27
OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA
0000137581
28
SOWELU SP. Z O.O.
0000793672
29
PROMESA SP. Z O.O.
0000707269
30
VINORI SP. Z O.O. SP. K.
0000703376