Organizacja Irmark polska osiągnęła 175 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 002 zł. Pozostałe przychody to 13 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 652 zł.
Zysk netto wyniósł 12 350 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 405 zł w 2022 roku.
• 162 002 zł w 2021 roku.
• 162 002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 350 zł w 2022 roku.
• 8187 zł w 2021 roku.
• 17 427 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irmark polska wynosi 187 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 656 zł a 438 513 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 993 zł w 2022 roku.
• 199 438 zł w 2021 roku.
• 267 295 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irmark polska wyniosła 76 938 zł.
a
ktywa trwałe to 59 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 064 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 938 zł w 2022 roku.
• 106 129 zł w 2021 roku.
• 147 941 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irmark polska wyniosły 48 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 064 zł w 2022 roku
• 27 877 zł w 2021 roku
• 28 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irmark polska wykazała przychody na poziomie 175 405 zł.
Organizacja zarobiła 13 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1053 zł w 2022 roku
• 594 zł w 2021 roku
• 4520 zł w 2020 roku
Organizacja Irmark polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madeja Marcin
posiada 620 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Madeja Łukasz
posiada 620 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madeja Marcin (50% udziałów)
• Madeja Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2016 do 24.08.2017
był Madeja Mariusz
kontrolując 50% udziałów.