Organizacja Gevel inwestycje osiągnęła 58 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 48 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1775 zł.
Zysk netto wyniósł 11 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 011 zł w 2023 roku.
• 19 359 zł w 2022 roku.
• 20 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 775 zł w 2023 roku.
• -16 731 zł w 2022 roku.
• -236 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gevel inwestycje wynosi 420 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 016 zł a 1 786 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 665 zł w 2023 roku.
• 338 965 zł w 2022 roku.
• 352 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gevel inwestycje wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gevel inwestycje wyniosły 4437
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gevel inwestycje wyniosła 1 304 212 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 336 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 212 zł w 2023 roku.
• 1 250 637 zł w 2022 roku.
• 907 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gevel inwestycje wyniosły 857 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 691 zł w 2023 roku
• 815 892 zł w 2022 roku
• 455 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gevel inwestycje wykazała przychody na poziomie 58 011 zł.
Organizacja zarobiła 12 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gevel inwestycje wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szeroki Andrzej
posiada 120 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kot Stachurska Julita (33% udziałów)
• Gnadczyński Janusz (33% udziałów)
• Szeroki Andrzej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2016 do 01.04.2019:
• Stachurski Jarosław (33% udziałów)
• Gnadczyński Janusz (33% udziałów)
• Szeroki Andrzej (33% udziałów)