Organizacja Ik property osiągnęła 209 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 821 zł.
Zysk netto wyniósł 2068 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 890 zł w 2023 roku.
• 189 474 zł w 2022 roku.
• 157 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2068 zł w 2023 roku.
• -17 090 zł w 2022 roku.
• -76 815 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ik property wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Ik property wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6332 zł w
2023 roku.
• -15 153 zł w
2022 roku.
• -76 124 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 918 zł w
2023 roku.
• -3343 zł w
2022 roku.
• -64 313 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ik property wynosi 399 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 682 zł a 1 339 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 448 zł w 2023 roku.
• 376 252 zł w 2022 roku.
• 365 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ik property wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 755
zł.
Koszty operacyjne Ik property wyniosły 203 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 755 zł w 2023 roku
• 17 857 zł w 2022 roku
• 9088 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ik property wyniosła 1 030 318 zł.
a
ktywa trwałe to 950 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 318 zł w 2023 roku.
• 1 009 351 zł w 2022 roku.
• 1 041 585 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ik property wyniosły 695 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 319 zł w 2023 roku
• 676 102 zł w 2022 roku
• 693 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ik property wykazała przychody na poziomie 209 890 zł.
Organizacja zarobiła 2189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 zł w 2023 roku
• 186 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku