Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAWLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621743 NIP
6222795405 REGON
364738815

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

346 tys.

zysk

228 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSZCZANKA

Adres

, 96

Kod pocztowy

63-440

Rejestracja

2016-06-20

Rozpoczęcie działalności

2016-06-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla drobiu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawlo invest osiągnęła 346 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 674 zł. Pozostałe przychody to 286 427 zł.

Całkowite koszty wyniosły -168 301 zł.

Zysk netto wyniósł 227 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 102 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
• 79 702 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 975 zł w 2023 roku.
• -185 209 zł w 2022 roku.
• -46 134 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

182556.04

80079.83

51866.49

-149748.12

115801.61

-164.64

60303.94

-329812.38

79701.71

-46134.38

5000

-185208.69

346101.62

227975.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawlo invest wynosi 1 142 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 191 652 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 635 zł w 2023 roku.
• 3333 zł w 2022 roku.
• 53 134 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

273834.06

1291889.65

4532620.28

34577.66

129666.22

77201.07

289504.03

40202.63

150759.85

53134.47

199254.28

3333.33

12500

1142634.93

3191651.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawlo invest wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawlo invest wyniosła 3 336 176 zł.

ktywa trwałe to 3 185 777 zł.

ktywa obrotowe to 90 399 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 60 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 336 176 zł.

apitał (fundusz) własny to -349 938 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 686 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 336 176 zł w 2023 roku.
• 3 300 760 zł w 2022 roku.
• 3 325 869 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3241271.77

3283090.18

3337194.12

3290639.93

3325869.12

3300760.48

3336176.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 414.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0247

0.6014

-24.2643

0.4387

-0.0456

9.0247

0.5959

-2.8872

0.0098

0.7423

-0.0014

-0.1002

0.9516

0.6444

-5.4692

-0.0139

0.1175

0.5854

-0.5788

-0.0561

0.3205

-3.5207

-37.0417

0.0683

-0.6515

0.5888

0.6587

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawlo invest wyniosły 3 686 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 336 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 686 114 zł w 2023 roku
• 3 878 674 zł w 2022 roku
• 3 718 574 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3241271.77

2108116.7

0.6504

3283090.18

3299683.23

1.0051

3337194.12

3353951.81

1.005

3290639.93

3637210

1.1053

3325869.12

3718573.57

1.1181

3300760.48

3878673.62

1.1751

3336176.01

3686114.02

1.1049

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawlo invest wykazała przychody na poziomie 346 102 zł.

Organizacja zarobiła 227 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7564 zł w 2021 roku

Wartość

5872

11834

4653

7564

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pawlo invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.857993320749238

0.689065363469762

0.716214254608797

0.485543199315654

0.87150450658655

0.173458445040214

0.79877945414477

0.807348901098901

0.118487498460402

0.585916223576709

0.72644414336741

0.710741471666197

0.268222136521404

0.908807134894091

0.287052572706935

0.989690721649485

0.850946142649199

0.477443609022556

0.631949415413982

0.730918204602415

0.715267868724867

0.536576767142605

0.951398815601389

0.542418772563177

0.490602721970188

0.882461214830397

0.0697392359005458

0.598819437124486

0.739438043258541

0.804967910625149

0.195556255909234

0.907359941413402

0.191009910335064

0.85838081671415

0.843659525188188

0.182821856287425

0.591926070038911

0.735497754491018

0.828596130984546

0.329595106321002

0.895957587806494

0.377524709926945

0.574401552728057

0.819673855865334

0.111984464582948

0.417900403768506

0.719278779472954

0.843282072035613

0.147843397478434

0.215123271196633

0.257030936118923

0.656259472567445

0.835364451598068

0.600474214582098

0.683793103448276

0.811604416255579

0.922395987016819

0.906121102128362

0.786338734118196

0.0622873900293255

Powiązania

P EDYTA - reprezentacja, wspólnik

VAN LOON JOOST JOHANNES - reprezentacja

INTEROVO INVEST B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2016

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2016

Interovo Invest B.v.

Organizacja

reprezentacja

20.06.2016

10.03.2020

Van Loon Johannes Hendrikus

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

Van Loon Joost Johannes

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Edyta posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Interovo Invest B.v. posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do PAWLO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
2	EED SP. Z O.O.	0000555682
3	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
4	AUGUSTARE SP. Z O.O.	0000692461
5	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
6	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
7	GHELAMCO GDAŃSKA PI SP. Z O.O.	0000583054
8	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
9	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861
10	APARTAMENTY SPLIT SP. Z O.O.	0000787855
11	PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000829944
12	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
13	SCZANIECKA INVESTMENT NOWAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000910906
14	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686
15	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
16	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
17	ZALASEWO CENTER RENT SP. Z O.O.	0000695925
18	MT INVEST SP. Z O.O.	0000396666
19	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
20	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
21	BRJ INVEST - PANIKOWSKI, KUBIAK, DROZD - SP. J.	0000246465
22	MR SUB 1 SP. Z O.O. BETA S.K.A.	0000483893
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
24	CESE SP. Z O.O.	0000640727
25	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000642741
26	"CLEARVIEW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269019
27	TONIE RESIDENCE SP. Z O.O.	0000814403
28	SPV 3 SP. Z O.O.	0000391067
29	LAND INTERACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000364130
30	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912

PAWLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621743 NIP 6222795405 REGON 364738815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWLO INVEST

PAWLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621743 NIP
6222795405 REGON
364738815