Organizacja Konstrukcje drewniane "eko-sis" osiągnęła 121 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 270 zł.
Zysk netto wyniósł 9093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 362 zł w 2023 roku.
• 80 207 zł w 2022 roku.
• 107 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9093 zł w 2023 roku.
• -200 950 zł w 2022 roku.
• -144 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konstrukcje drewniane "eko-sis" wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Konstrukcje drewniane "eko-sis" wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 953 zł w
2023 roku.
• -198 050 zł w
2022 roku.
• -141 544 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 661 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstrukcje drewniane "eko-sis" wynosi 117 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 303 406 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 278 zł w 2023 roku.
• 53 472 zł w 2022 roku.
• 71 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konstrukcje drewniane "eko-sis" wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
• 1,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 642
zł.
Koszty operacyjne Konstrukcje drewniane "eko-sis" wyniosły 107 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 642 zł w 2023 roku
• 26 957 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstrukcje drewniane "eko-sis" wyniosła 786 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 495 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 11 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -461 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 786 319 zł w 2023 roku.
• 582 911 zł w 2022 roku.
• 562 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -380.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstrukcje drewniane "eko-sis" wyniosły 1 247 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 595 zł w 2023 roku
• 1 210 417 zł w 2022 roku
• 986 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstrukcje drewniane "eko-sis" wykazała przychody na poziomie 121 362 zł.
Organizacja zarobiła 13 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Konstrukcje drewniane "eko-sis" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowik Piotr
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Sadowska Marta
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2017 jest
Nowik Piotr
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2016 do 30.08.2017
był Nowik Piotr
kontrolując 90% udziałów.
Podobne organizacje do
KONSTRUKCJE DREWNIANE "EKO-SIS"