Organizacja Znatury osiągnęła 519 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 519 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 969 zł.
Zysk netto wyniósł 289 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -889 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 744 zł w 2024 roku.
• 3 511 011 zł w 2023 roku.
• 5 368 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 775 zł w 2024 roku.
• -12 329 zł w 2023 roku.
• 8955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Znatury wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Znatury wynosi 323 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 026 zł w
2024 roku.
• 14 879 zł w
2023 roku.
• 37 399 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 498 zł w
2024 roku.
• 44 981 zł w
2023 roku.
• 72 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Znatury wynosi 1 977 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 348 zł a 4 056 845 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -386 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 943 zł w 2024 roku.
• 2 575 066 zł w 2023 roku.
• 3 858 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Znatury wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 499
zł.
Koszty operacyjne Znatury wyniosły 198 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 499 zł w 2024 roku
• 594 635 zł w 2023 roku
• 717 137 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Znatury wyniosła 699 769 zł.
a
ktywa trwałe to 27 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 971 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 769 zł w 2024 roku.
• 1 242 598 zł w 2023 roku.
• 1 069 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Znatury wyniosły 69 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 971 zł w 2024 roku
• 930 075 zł w 2023 roku
• 744 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Znatury wykazała przychody na poziomie 519 744 zł.
Organizacja zarobiła 319 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 610 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2986 zł w 2022 roku
Organizacja Znatury wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pycia Mirosław
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pycia Irena
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest
Pycia Mirosław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 11.10.2018
był Pycia Mateusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.05.2016 do 02.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Pycia Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.