WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w projektowaniu i prototypowaniu produktów.
Świadczenie usług w zakresie inżynierii elektrycznej i mechanicznej.
Współpraca z klientami na każdym etapie rozwoju produktu.
Projektowanie urządzeń dla różnych branż, w tym medycznej i elektronicznej.
Krajowe centrum badawczo-rozwojowe z certyfikatami.
Mindsailors to wyróżniająca się agencja projektowa specjalizująca się w rozwijaniu produktów oraz prototypowaniu. Wyróżnia się na rynku dzięki unikalnemu połączeniu umiejętności inżynierskich i estetycznych, co pozwala im tworzyć rozwiązania, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie przyjemne dla użytkowników. Firma została uznana za krajowe centrum badawczo-rozwojowe, co zapewnia współpracującym z nią klientom bezpieczeństwo i profesjonalizm podczas realizacji projektów. Zespół Mindailors skupia się na projektach z różnych dziedzin, w tym urządzeń medycznych, elektroniki użytkowej, maszyn przemysłowych oraz innowacyjnych rozwiązań domowych. Dzięki zespołowi doświadczonych projektantów i inżynierów, Mindsailors przeprowadza kompleksowy proces projektowania, który obejmuje badania, projektowanie koncepcyjne, inżynierię elektryczną oraz mechanikę. Zespół angażuje się w każdy etap rozwoju produktu, od początkowej koncepcji po gotowy produkt rynkowy, zapewniając wysoka jakość i dbałość o szczegóły. Mindailors zrealizowało wiele nagradzanych projektów, co potwierdza ich wysoką jakość oraz innowacyjność w sektorze projektowania produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mindsailors osiągnęła 602 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 168 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 011 zł.
Strata netto wyniosła 946 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 218 zł w 2024 roku.
• 3 001 755 zł w 2023 roku.
• 2 400 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -946 842 zł w 2024 roku.
• -36 747 zł w 2023 roku.
• 86 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mindsailors wynosi -922 tys. zł.
EBITDA Mindsailors wynosi -898 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -922 145 zł w
2024 roku.
• 62 090 zł w
2023 roku.
• 87 847 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindsailors wynosi 1 246 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 504 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 246 148 zł w 2024 roku.
• 3 497 021 zł w 2023 roku.
• 3 582 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindsailors wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mindsailors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 052
zł.
Koszty operacyjne Mindsailors wyniosły 1 524 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 052 zł w 2024 roku
• 1 054 272 zł w 2023 roku
• 926 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindsailors wyniosła 1 180 234 zł.
a
ktywa trwałe to 10 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 169 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 180 234 zł w 2024 roku.
• 2 228 720 zł w 2023 roku.
• 2 567 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -153%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindsailors wyniosły 54 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 007 zł w 2024 roku
• 234 252 zł w 2023 roku
• 388 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindsailors wykazała przychody na poziomie 602 218 zł.
Organizacja zarobiła -946 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -946 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku