Organizacja Jamcraft osiągnęła 172 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 792 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 734 zł.
Zysk netto wyniósł 5059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 818 zł w 2023 roku.
• 209 203 zł w 2022 roku.
• 170 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5059 zł w 2023 roku.
• 5361 zł w 2022 roku.
• -19 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jamcraft wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Jamcraft wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jamcraft wynosi 135 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 432 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 447 zł w 2023 roku.
• 160 914 zł w 2022 roku.
• 113 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamcraft wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 000
zł.
Koszty operacyjne Jamcraft wyniosły 167 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 000 zł w 2023 roku
• 172 000 zł w 2022 roku
• 138 996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamcraft wyniosła 6204 zł.
a
ktywa obrotowe to 6204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6204 zł w 2023 roku.
• 2448 zł w 2022 roku.
• 1216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 915.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamcraft wyniosły 15 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 808 zł w 2023 roku
• 17 111 zł w 2022 roku
• 21 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 548 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2023 roku
• 699% w 2022 roku
• 1747% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jamcraft wykazała przychody na poziomie 172 818 zł.
Organizacja zarobiła 5606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jamcraft wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysocki Michał
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.