Organizacja Betomix osiągnęła 4 485 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 485 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 146 859 zł.
Zysk netto wyniósł 338 946 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -339 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 485 805 zł w 2023 roku.
• 5 213 405 zł w 2022 roku.
• 7 966 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 946 zł w 2023 roku.
• 442 110 zł w 2022 roku.
• 317 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Betomix wynosi 385 tys. zł.
EBITDA Betomix wynosi 412 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 385 400 zł w
2023 roku.
• 501 591 zł w
2022 roku.
• 370 715 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 160 zł w
2023 roku.
• 501 591 zł w
2022 roku.
• 370 715 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Betomix wynosi 6 110 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 763 942 zł a 11 214 512 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 110 263 zł w 2023 roku.
• 6 981 360 zł w 2022 roku.
• 8 201 415 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Betomix wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Betomix wyniosły 4 100 405
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 312 054 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Betomix wyniosła 3 073 640 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 073 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 351 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 073 640 zł w 2023 roku.
• 3 060 142 zł w 2022 roku.
• 2 940 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Betomix wyniosły 721 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 073 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 717 zł w 2023 roku
• 743 719 zł w 2022 roku
• 782 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Betomix wykazała przychody na poziomie 4 485 805 zł.
Organizacja zarobiła 374 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 308 zł w 2023 roku
• 42 244 zł w 2022 roku
• 39 877 zł w 2021 roku
Organizacja Betomix wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki