IPO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610591

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZEWSKA, 75

Kod pocztowy

50-121

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ipo.wroclaw.pl/

Email

ipo1@onet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Organizacja tanich wycieczek autokarowych z Wrocławia do Europy.
Oferta obejmuje wycieczki krajowe, zagraniczne i lotnicze.
Specjalizacja w programach zwiedzania dla grup, w tym seniorów.
Propozycje podróży do popularnych destynacji, jak Malta, Francja czy Hiszpania.
Dodatkowe usługi, w tym ubezpieczenia oraz wynajem sprzętu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipo osiągnęła 2 248 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 241 535 zł. Pozostałe przychody to 7245 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 220 988 zł.

Zysk netto wyniósł 20 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 780 zł w 2023 roku.
• 2 097 383 zł w 2022 roku.
• 983 257 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 547 zł w 2023 roku.
• 178 378 zł w 2022 roku.
• 23 869 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1019056.09

-7490.27

1441489.92

50010.3

1306404.43

31306.45

347768.83

-81056.68

983256.5

23868.53

2097383.02

178377.74

2248780.08

20547.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipo wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Ipo wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 314 zł w 2023 roku.
• 174 437 zł w 2022 roku.
• -84 805 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 972 zł w 2023 roku.
• 174 437 zł w 2022 roku.
• -84 805 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipo wynosi 1 709 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 601 zł a 5 621 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 977 zł w 2023 roku.
• 2 224 956 zł w 2022 roku.
• 750 978 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

679370.73

2547640.23

52085.99

1213120.47

3603724.8

75565.83

1071727.92

3266011.07

0

231845.89

869422.08

0

750978.45

2458141.25

113190.06

2224956.37

5243457.55

128600.59

1709976.79

5621950.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 587 zł.

Koszty operacyjne Ipo wyniosły 2 212 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 587 zł w 2023 roku
• 144 865 zł w 2022 roku
• 106 775 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipo wyniosła 239 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 239 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 593 zł w 2023 roku.
• 220 858 zł w 2022 roku.
• 278 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

127410.91

180022.55

266861.88

193343.76

278582.79

220857.75

239592.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0588

0.9032

-0.005

-0.0074

0.2778

0.7201

0.0348

0.0347

0.1173

0.3107

0.0256

0.024

-0.4192

1.5792

-0.2516

-0.2331

0.0857

-0.8693

-0.0972

0.0243

0.8077

1.1819

0.0834

0.085

0.0858

0.1198

0.0131

0.0091

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipo wyniosły 68 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 125 zł w 2023 roku
• 69 938 zł w 2022 roku
• 306 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127410.91

135703.71

1.0651

180022.55

110574.56

0.6142

266861.88

166107.44

0.6224

193343.76

244669.95

1.2655

278582.79

306040.45

1.0986

220857.75

69937.67

0.3167

239592.58

68125.13

0.2843

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała przychody na poziomie 2 248 780 zł.

Organizacja zarobiła 22 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1467

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.189460476787955

0.633514986376022

0.509410288582183

0.813333333333333

0.296846011131725

0.307543520309478

0.254014598540146

0.857777777777778

0

0.777063236870311

0.669392523364486

0.551391862955032

0.51965601965602

0.672386895475819

0.650974025974026

0.853864734299517

0.814039408866995

0

0.718396711202467

0.650549450549451

0.574948665297741

0.520881670533643

0.595100864553314

0.555725190839695

0.721330275229358

0.666666666666667

0

0.21852970795569

0.616862326574173

0.554884189325277

0.792682926829268

0.313513513513514

0.339541547277937

0.164309031556039

0.919337016574586

0

0.657790927021696

0.707419017763845

0.608481262327416

0.773081201334817

0.462912087912088

0.265895953757225

0.611597374179431

0.0720620842572062

0

0.80506091846298

0.720953326713009

0.538894095595127

0.384615384615385

0.684210526315789

0.67911479944675

0.955882352941177

0.919614147909968

0

0.527397260273973

0.642168674698795

0.44634703196347

0.366745283018868

0.359504132231405

0.362193362193362

0.567094515752625

0.428402366863905

0.567465321563682

Powiązania

IPO - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

31.03.2016

20.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Ipo

Organizacja

reprezentacja

31.03.2016

Ipo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPO

	Organizacja	Numer KRS
1	NAUTICA TRAVEL SP. Z O.O.	0000593821
2	BIESZCZADER SP. Z O.O.	0000657650
3	MÓWIĄCY KIJ SP. Z O.O.	0000820666
4	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR	0000036116
5	JIE YUE SP. Z O.O.	0000704284
6	BIURO TURYSTYKI "BIAL-TUR" SP. Z O.O.	0000165673
7	BIURO PODRÓŻY "EDER" SP. Z O.O.	0000196046
8	NOVA TRAVELS SP. Z O.O.	0000820135
9	SPORTS-TOURIST SP. Z O.O.	0000040212
10	FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.	0000914860
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TURYSTYCZNE "SYRENA-UNIVEL"	0000171198
12	DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000144384
13	FEZ SP. Z O.O.	0000444107
14	CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNE HAPPY TIME SP. Z O.O.	0000729780
15	JC TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000817840
16	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
17	EAT LIFE SP. Z O.O.	0000622188
18	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
19	TIME TRAVEL SP. Z O.O.	0000735053
20	TUMLARE CORPORATION A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000430993
21	PRZYGODY 4X4 SP. Z O.O.	0000788997
22	OTIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000164100
23	BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SP. Z O.O.	0000327982
24	FUNDACJA POLSKA NA ROWERZE	0000713003
25	VARSAVOLO SP. Z O.O.	0000156858
26	BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PTTK SP. Z O.O.	0000196139
27	BIURO PRZEWODNIKÓW I ZWIEDZANIA SANDOMIERZA "PRZEWODNIK PO	0000750594
28	CENTRUM INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU "REGIO"	0000310123
29	VIVALDI PODRÓŻE NA CZTERY PORY ROKU SP. Z O.O.	0000478806
30	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610591 NIP 8971822097 REGON 364100656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPO

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610591 NIP
8971822097 REGON
364100656