Organizacja Elektrodan osiągnęła 11 223 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 223 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 406 381 zł.
Zysk netto wyniósł 1 816 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 244 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 223 238 zł w 2022 roku.
• 5 201 977 zł w 2021 roku.
• 9047 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 816 857 zł w 2022 roku.
• 1 003 809 zł w 2021 roku.
• 4999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrodan wynosi 16 878 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 128 563 zł a 28 058 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 375 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 878 150 zł w 2022 roku.
• 8 249 495 zł w 2021 roku.
• 39 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrodan wyniosła 7 135 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 135 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 518 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 838 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 680 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 502 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 518 840 zł w 2022 roku.
• 3 189 963 zł w 2021 roku.
• 26 258 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1365.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrodan wyniosły 4 680 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 518 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 935 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 680 756 zł w 2022 roku
• 2 168 263 zł w 2021 roku
• 8366 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrodan wykazała przychody na poziomie 11 223 238 zł.
Organizacja zarobiła 2 255 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 816 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 103 zł w 2022 roku
• 100 598 zł w 2021 roku
• 2129 zł w 2020 roku
Organizacja Elektrodan wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.