Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609381 NIP
7811925712 REGON
364018392

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

158 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

106 tys.

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULĘCIN

Adres

UL. LIPOWA, 29A

Kod pocztowy

69-200

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hardon osiągnęła 158 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 157 458 zł. Pozostałe przychody to 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 141 zł.

Strata netto wyniosła 6683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 255 zł w 2023 roku.
• 71 715 zł w 2022 roku.
• 75 702 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6683 zł w 2023 roku.
• -71 721 zł w 2022 roku.
• -36 824 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6682.23

-91743.73

75588.36

-11589.14

42002.54

-8553.88

22001.34

-86210.71

75701.92

-36824.25

71715.15

-71721.48

158255.04

-6683.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hardon wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Hardon wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6626 zł w 2023 roku.
• -71 376 zł w 2022 roku.
• -36 600 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 857 zł w 2023 roku.
• -30 934 zł w 2022 roku.
• 3842 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hardon wynosi 105 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 395 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 503 zł w 2023 roku.
• 47 810 zł w 2022 roku.
• 50 468 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4454.82

16705.57

50392.24

188970.9

28001.69

105006.35

14667.56

55003.35

50467.95

189254.8

47810.1

179287.88

105503.36

395637.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardon wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hardon wyniosły 164 084 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hardon wyniosła 1 187 833 zł.

ktywa trwałe to 959 794 zł.

ktywa obrotowe to 228 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 833 zł.

apitał (fundusz) własny to -439 367 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 627 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 833 zł w 2023 roku.
• 1 176 945 zł w 2022 roku.
• 1 242 939 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

471608.58

1061713.46

1484420.35

1284725.51

1242938.64

1176945.32

1187833

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1945

1.0576

-13.729

-13.7295

-0.0109

0.1083

-0.1502

-0.1533

-0.0058

0.074

-0.2037

-0.0671

0.2712

-3.914

-3.9184

-0.0296

0.1025

-0.4835

-0.4864

-0.0609

0.1661

-0.9953

-1.0001

-0.0056

0.0152

-0.0421

-0.0422

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hardon wyniosły 1 627 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 627 200 zł w 2023 roku
• 1 608 808 zł w 2022 roku
• 1 602 201 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

471608.58

558352.31

1.1839

1061713.46

1128716.19

1.0631

1484420.35

1599976.96

1.0778

1284725.51

1602618.11

1.2474

1242938.64

1602200.73

1.289

1176945.32

1608808.15

1.3669

1187833

1627200.27

1.3699

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hardon wykazała przychody na poziomie 158 255 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hardon wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.127659574468085

0.377777777777778

0.436170212765957

0.894117647058824

0.0923076923076923

0.0645161290322581

0.103448275862069

0.941860465116279

0.150943396226415

0.46078431372549

0.528301886792453

0.845360824742268

0.2

0.194029850746269

0.282828282828283

0.602040816326531

0.188118811881188

0.418367346938776

0.514851485148515

0.793814432989691

0.243243243243243

0.208955223880597

0.306122448979592

0.5

0.0833333333333333

0.428571428571429

0.490740740740741

0.831578947368421

0.0958904109589041

0.0895522388059701

0.197916666666667

0.760416666666667

0.150943396226415

0.446601941747573

0.471698113207547

0.86

0.226666666666667

0.112903225806452

0.264705882352941

0.544554455445545

0.0891089108910891

0.458333333333333

0.475247524752475

0.847826086956522

0.144927536231884

0.0833333333333333

0.202127659574468

0.56989247311828

0.293478260869565

0.459770114942529

0.434782608695652

0.862068965517241

0.258064516129032

0.196428571428571

0.318181818181818

0.460674157303371

Powiązania

S KRYSTIAN - wspólnik

S DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

31.01.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

31.01.2017

S Damian

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

31.01.2017

S Krystian

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

31.01.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

S Damian

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Spławski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Spławski Krystian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Spławski Damian (50% udziałów)
• Spławski Krystian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2016 do 31.01.2017 był Szopiński Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HARDON

	Organizacja	Numer KRS
1	CIEPŁOWNIA CHORZÓW SP. Z O.O.	0000762931
2	CLEAN POWER SOLUTIONS ENER SP. Z O.O. SP. K.	0000415237
3	VISHUMIN SP. Z O.O.	0000558117
4	CLARITER SPV PL SP. Z O.O.	0001043222
5	TEPLOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001806
6	EKOFLUID POLSKA SP. Z O.O.	0000381792
7	ERC SP. Z O.O.	0000125734
8	ACS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000934653
9	ERGATIKOS STANISŁAW STYK SP. K.	0000764995
10	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000498519
11	TECHNIC-OIL SP. Z O.O.	0000577115
12	ECCOIL LUBRICANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000755797
13	RADCHEM SP. Z O.O.	0000437218
14	LOTOS SPV 6 SP. Z O.O.	0000896723
15	GEL-LAB SP. Z O.O.	0000596923
16	TOGI SP. Z O.O.	0000702809
17	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892
18	TURMS SP. Z O.O.	0000637286
19	ARTO SP. Z O.O.	0000757091
20	GGPL 2 SP. Z O.O.	0000784782
21	GGPL 5 SP. Z O.O.	0000784092
22	BIOPROFTECH SP. Z O.O.	0000630429
23	AGRIGEN WERBKOWICE SP. Z O.O.	0000552895
24	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000508261
25	ZIELONA ENERGIA PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000568030
26	ZAKŁAD RAFINERYJNY JASŁO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000265003
27	AIM - ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000406515
28	HUDSON OIL CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000407082
29	BITUMER SP. Z O.O.	0000641615
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JELMEX"	0000086341

HARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609381 NIP 7811925712 REGON 364018392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HARDON

HARDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609381 NIP
7811925712 REGON
364018392