Organizacja Arkop osiągnęła 41 350 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 161 422 zł. Pozostałe przychody to 188 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 708 557 zł.
Zysk netto wyniósł 13 452 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 201 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 350 294 zł w 2024 roku.
• 15 475 648 zł w 2023 roku.
• 25 493 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 017 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 452 866 zł w 2024 roku.
• -2 954 149 zł w 2023 roku.
• -2 172 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkop wynosi 15,25 mln zł.
EBITDA Arkop wynosi 15,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkop wynosi 95 245 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 867 311 zł a 188 340 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 469 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 245 635 zł w 2024 roku.
• 14 094 760 zł w 2023 roku.
• 22 988 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkop wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 3,57% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arkop wyniosły 25 912 334
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkop wyniosła 42 107 775 zł.
a
ktywa trwałe to 23 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 083 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 107 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 489 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 618 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 994 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 107 775 zł w 2024 roku.
• 67 640 739 zł w 2023 roku.
• 45 832 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkop wyniosły 23 618 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 107 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 259 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 618 027 zł w 2024 roku
• 62 603 857 zł w 2023 roku
• 37 841 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkop wykazała przychody na poziomie 41 350 294 zł.
Organizacja zarobiła 15 437 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 984 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 452 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 984 845 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arkop wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki