Organizacja Home star osiągnęła 18 113 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 897 349 zł. Pozostałe przychody to 216 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 913 788 zł.
Strata netto wyniosła 16 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 018 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 113 909 zł w 2023 roku.
• 29 199 406 zł w 2022 roku.
• 19 397 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 439 zł w 2023 roku.
• 2 465 554 zł w 2022 roku.
• 554 658 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Home star wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Home star wynosi 58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Home star wynosi 13 625 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 284 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 270 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 625 487 zł w 2023 roku.
• 31 924 940 zł w 2022 roku.
• 15 897 454 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Home star wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 216 766
zł.
Koszty operacyjne Home star wyniosły 17 894 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 216 766 zł w 2023 roku
• 710 065 zł w 2022 roku
• 818 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Home star wyniosła 15 613 970 zł.
a
ktywa trwałe to 2 021 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 592 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 613 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 066 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 547 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 602 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 613 970 zł w 2023 roku.
• 15 442 067 zł w 2022 roku.
• 6 254 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Home star wyniosły 13 547 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 613 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 257 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 547 907 zł w 2023 roku
• 11 980 129 zł w 2022 roku
• 5 258 459 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Home star wykazała przychody na poziomie 18 113 909 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 126 140 zł w 2021 roku
Organizacja Home star wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.