Organizacja Leszek paczyński osiągnęła 234 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 54 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 004 zł.
Zysk netto wyniósł 68 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 347 zł w 2022 roku.
• 302 492 zł w 2021 roku.
• 162 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 996 zł w 2022 roku.
• 141 453 zł w 2021 roku.
• -11 330 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leszek paczyński wynosi 592 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 884 zł a 965 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 100 zł w 2022 roku.
• 875 610 zł w 2021 roku.
• 110 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leszek paczyński wyniosła 217 140 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 106 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 140 zł w 2022 roku.
• 148 023 zł w 2021 roku.
• 5191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leszek paczyński wyniosły 3962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3962 zł w 2022 roku
• 3841 zł w 2021 roku
• 2463 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leszek paczyński wykazała przychody na poziomie 234 347 zł.
Organizacja zarobiła 70 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1593 zł w 2022 roku
• 1972 zł w 2021 roku
• 363 zł w 2020 roku
Organizacja Leszek paczyński wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.