Organizacja szkoleń dotyczących tynkowania naturalnego
Asortyment obejmujący farby, płyty oraz akcesoria tynkarskie
Lutum Vernum to firma działająca w branży materiałów budowlanych, szczególnie specjalizująca się w sprzedaży tynków naturalnych, takich jak tynki gliniane i wapienne. Sklep internetowy naturalnetynkowanie.pl, prowadzony przez Wojciecha Owczarzaka, łączy pasję do ekologicznych technologii budowlanych oraz wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów, w tym różnego rodzaju tynków glinianych bazowych, farb glinianych, płyt oraz cegieł glinianych, a także niezbędnych akcesoriów do ich aplikacji. W ofercie znajdują się produkty zarówno w dużych opakowaniach, jak i mniejszych woreczkach, co umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma organizuje cykliczne szkolenia oraz warsztaty, w ramach których Wojciech Owczarzak dzieli się swoją wiedzą na temat tynkowania naturalnego. Z impetem wprowadza na rynek nowości i promocje, co czyni jej ofertę atrakcyjną nie tylko dla fachowców, ale i dla amatorów budownictwa ekologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lutum vernum osiągnęła 62 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 168 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 394 zł.
Zysk netto wyniósł 5775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 170 zł w 2021 roku.
• 1080 zł w 2020 roku.
• 10 575 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5775 zł w 2021 roku.
• -11 705 zł w 2020 roku.
• -6820 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lutum vernum wynosi 64 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 155 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 545 zł w 2021 roku.
• 720 zł w 2020 roku.
• 7050 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutum vernum wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lutum vernum wyniosły 56 394
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lutum vernum wyniosła 23 227 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5700 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 227 zł w 2021 roku.
• 10 390 zł w 2020 roku.
• 13 722 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lutum vernum wyniosły 39 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 137 zł w 2021 roku
• 32 075 zł w 2020 roku
• 23 702 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2021 roku
• 309% w 2020 roku
• 173% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lutum vernum wykazała przychody na poziomie 62 170 zł.
Organizacja zarobiła 5775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Lutum vernum wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0004%.