Przychody operacyjne wyniosły 2671 zł. Pozostałe przychody to 2268 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1968 zł.
Zysk netto wyniósł 4639 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -361 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4939 zł w 2023 roku.
• 1 370 976 zł w 2022 roku.
• 2 682 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4639 zł w 2023 roku.
• -323 035 zł w 2022 roku.
• 62 586 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamiec wynosi 21 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -324 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 847 zł w 2023 roku.
• 913 984 zł w 2022 roku.
• 2 150 773 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamiec wyniosła 459 247 zł.
a
ktywa trwałe to 159 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -369 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 100 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 247 zł w 2023 roku.
• 416 276 zł w 2022 roku.
• 577 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamiec wyniosły 829 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 100 zł w 2023 roku
• 581 135 zł w 2022 roku
• 427 924 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamiec wykazała przychody na poziomie 4939 zł.
Organizacja zarobiła 4639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8304 zł w 2021 roku