Organizacja L'olivo osiągnęła 20 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 920 zł.
Strata netto wyniosła 66 086 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -162 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 834 zł w 2020 roku.
• 977 429 zł w 2019 roku.
• 1 002 692 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 086 zł w 2020 roku.
• 91 942 zł w 2019 roku.
• 24 557 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L'olivo wynosi 238 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 200 332 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 951 zł w 2020 roku.
• 1 294 016 zł w 2019 roku.
• 972 360 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów L'olivo wyniosła 329 312 zł.
a
ktywa trwałe to 84 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 229 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 312 zł w 2020 roku.
• 465 443 zł w 2019 roku.
• 528 779 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -317%.
Marża netto wyniosła -317%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L'olivo wyniosły 29 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 229 zł w 2020 roku
• 99 274 zł w 2019 roku
• 254 552 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
• 48% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L'olivo wykazała przychody na poziomie 20 834 zł.
Organizacja zarobiła -66 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 18 637 zł w 2019 roku
• 4334 zł w 2018 roku
Organizacja L'olivo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.00008%.