Rejestracja produktów zgodnie z regulacjami prawnymi
Imunotop PL to firma znana jako dystrybutor suplementu diety Bi.Bran, który jest wyprodukowany przez japońskiego producenta Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd. Od 2005 roku, Imunotop PL sp. z o.o. jest pierwszym dystrybutorem tego produktu w Polsce. Bi.Bran, znany także jako MGN-3, bazuje na innowacyjnej mieszance MGN-3 Arabinoxylan, która wpływa na wzmacnianie układu odpornościowego. Suplement ten występuje w różnych formach, w tym w postaci tabletek oraz saszetek. Imunotop PL dba o zgodność swoich produktów z regulacjami prawa żywnościowego i rejestruje je w odpowiednich instytucjach. Dzięki zaangażowaniu w jakość i skuteczność swoich produktów, firma zyskała uznanie wśród klientów, a Bi.Bran zdobył liczne wyróżnienia i pozytywne opinie. W misji Imunotop PL leży nie tylko dostarczanie suplementu, ale również edukacja na temat zdrowego stylu życia oraz znaczenia wspierania odporności organizmu. W ofercie firmy klienci znajdą różne warianty Bi.Branu, co pozwala dostosować suplementację do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imunotop pl osiągnęła 433 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 202 zł. Pozostałe przychody to 2558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -116 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 760 zł w 2023 roku.
• 583 659 zł w 2022 roku.
• 839 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1168 zł w 2023 roku.
• 145 zł w 2022 roku.
• -1698 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imunotop pl wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Imunotop pl wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 116 zł w
2023 roku.
• 18 798 zł w
2022 roku.
• 9533 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 761 zł w
2023 roku.
• 28 228 zł w
2022 roku.
• 18 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imunotop pl wynosi 333 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 677 zł a 1 084 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 840 zł w 2023 roku.
• 428 806 zł w 2022 roku.
• 598 617 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imunotop pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 319
zł.
Koszty operacyjne Imunotop pl wyniosły 420 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 319 zł w 2023 roku
• 82 763 zł w 2022 roku
• 135 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imunotop pl wyniosła 171 769 zł.
a
ktywa trwałe to 4159 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 769 zł w 2023 roku.
• 231 118 zł w 2022 roku.
• 219 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imunotop pl wyniosły 118 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 441 zł w 2023 roku
• 178 957 zł w 2022 roku
• 167 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imunotop pl wykazała przychody na poziomie 433 760 zł.
Organizacja zarobiła 1286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 zł w 2023 roku
• 284 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Imunotop pl wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.