Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604167 NIP
8361861319 REGON
363797951

Podsumowanie

aktywa

302 tys.

przychód

205 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

372 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PŁYĆWIA

Adres

, 38A

Kod pocztowy

96-126

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elementów elektronicznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arm technology osiągnęła 205 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 163 zł. Pozostałe przychody to 14 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 015 zł.

Zysk netto wyniósł 17 148 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 300 zł w 2022 roku.
• 198 875 zł w 2021 roku.
• 123 060 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 148 zł w 2022 roku.
• 65 575 zł w 2021 roku.
• -83 003 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

414294.5

29862.8

558774.98

34304.1

768548.01

161644.31

123060.16

-83002.93

198875

65574.76

205300.17

17148.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arm technology wynosi 372 040 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 581 zł a 888 434 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 040 zł w 2022 roku.
• 548 603 zł w 2021 roku.
• 186 572 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

25243.61

420891.15

1035736.25

48798.19

558531.24

1396937.45

169884.15

1328826.73

2263020.34

186572.06

557503.76

153720.4

548602.78

918046.64

166581.45

372040.47

888434.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arm technology wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 065 zł.

Koszty operacyjne Arm technology wyniosły 153 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 065 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 39 048 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arm technology wyniosła 301 713 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 374 zł.

ktywa obrotowe to 301 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 713 zł.

apitał (fundusz) własny to 222 109 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 713 zł w 2022 roku.
• 268 642 zł w 2021 roku.
• 227 457 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

201479.27

151694.2

313799.76

227457.14

268641.86

301713.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1482

0.8872

0.1023

0.0721

0.2261

0.5272

0.0737

0.0614

0.5151

0.7136

-1.1783

0.2103

-0.3649

-0.5955

-0.7454

-0.6745

0.2441

0.3199

0.3301

0.3297

0.0568

0.0772

0.1968

0.0835

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arm technology wyniosły 79 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 605 zł w 2022 roku
• 63 681 zł w 2021 roku
• 88 081 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201479.27

167821.12

0.8329

151694.2

86629.95

0.5711

313799.76

87287.56

0.2782

227457.14

88081.2

0.3872

268641.86

63681.32

0.237

301713.32

79604.72

0.2638

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arm technology wykazała przychody na poziomie 205 300 zł.

Organizacja zarobiła 29 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1253 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 084 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

5821

6285

12084

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arm technology wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.739438339438339

0.63768115942029

0.604174295129989

0.713590147501074

0.682371081034778

0.702765804597701

0.728046531422897

0.852409638554217

0.762931622765115

0.730757245247741

0.665656784245834

0.558001869352996

0.576238576238576

0.629735935706085

0.628441754916793

0.780014292520248

0.728846153846154

0.756337539067022

0.840108654926939

0.707998431680063

0.653024911032028

0.399095222332561

0.816840163394387

0.107362821948488

0.891494002181025

0.783044868261493

0.0821940928270042

0.478555702333774

0.598211272359096

0.492934084395691

0.129005655042413

0.123547782635853

0.137260648690895

0.0873681096538803

0.732500191673695

0.52363520611173

0.606622719607543

0.384283789851819

0.868321640582839

0.858558250768705

0.746155897253577

0.600555904241011

0.609177679882526

0.476444173833625

0.583981794156512

0.401864532629321

0.61669439279773

0.759151030452169

0.545075602778913

0.417538943377565

0.762596207252242

Powiązania

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

10.02.2017

A Artur

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2016

10.02.2017

A Marcin

Luty 1980

Osoba

wspólnik

10.02.2017

K Marek

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

10.02.2017

A Marcin

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

10.02.2017

A Artur

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

K Marek

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Kubiak Marek posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2017 jest Kubiak Marek kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2016 do 10.02.2017 był Antoniak Artur kontrolując 46% udziałów.

Podobne organizacje do ARM TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PCASE SP. Z O.O.	0000502645
2	SILCOM MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000261355
3	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
4	TEKOM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000711627
5	GRUPA 7POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229797
6	MINDMINE SP. Z O.O.	0000420378
7	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
8	OTTIMO APPS SP. Z O.O.	0000598270
9	FTL SP. Z O.O.	0000817900
10	GRUPA MEDIAM SP. Z O.O.	0000502937
11	BPROBOTICS SP. Z O.O.	0000771643
12	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
13	POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000451617
14	MENTEE SP. Z O.O.	0000637849
15	DENGO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000539756
16	INNOMENTORS SP. Z O.O.	0000539569
17	ALTSOFTSTUDIO SP. Z O.O.	0000110952
18	RGBI SP. Z O.O.	0000337388
19	COLORIZED SP. Z O.O.	0000592283
20	HIT INN SP. Z O.O. SP. K.	0000556889
21	DATADUCK SP. Z O.O.	0000792455
22	HURO SP. Z O.O.	0000510091
23	HAXTER SP. Z O.O.	0000625371
24	CLK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000853356
25	INEVI SP. Z O.O.	0000401921
26	BIUINF SP. Z O.O.	0000625017
27	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
28	ACP IT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000154122
29	SOFTOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000736231
30	FAMATECH SP. Z O.O.	0000610915

ARM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604167 NIP 8361861319 REGON 363797951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM TECHNOLOGY

ARM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604167 NIP
8361861319 REGON
363797951