Organizacja Zodiak24.pl osiągnęła 205 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 890 zł. Pozostałe przychody to 3142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 362 zł.
Zysk netto wyniósł 10 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 032 zł w 2023 roku.
• 240 066 zł w 2022 roku.
• 307 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 528 zł w 2023 roku.
• 20 262 zł w 2022 roku.
• 117 679 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zodiak24.pl wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Zodiak24.pl wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodiak24.pl wynosi 406 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 282 zł a 1 213 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 254 zł w 2023 roku.
• 460 647 zł w 2022 roku.
• 880 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiak24.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zodiak24.pl wyniosły 170 434
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodiak24.pl wyniosła 315 169 zł.
a
ktywa trwałe to 35 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 169 zł w 2023 roku.
• 293 517 zł w 2022 roku.
• 283 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zodiak24.pl wyniosły 11 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 899 zł w 2023 roku
• 775 zł w 2022 roku
• 10 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodiak24.pl wykazała przychody na poziomie 205 032 zł.
Organizacja zarobiła 13 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3186 zł w 2023 roku
• 4188 zł w 2022 roku
• 12 042 zł w 2021 roku