Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603375 NIP
8792683035 REGON
363784084

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

855 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

730 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA DZIEWULSKIEGO, 39

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-02-22

Rozpoczęcie działalności

2016-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Transport rurociągowy pozostałych towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport rurociągami paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andpol osiągnęła 855 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 800 507 zł. Pozostałe przychody to 54 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 760 659 zł.

Zysk netto wyniósł 39 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 298 zł w 2023 roku.
• 358 147 zł w 2022 roku.
• 481 335 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 848 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.
• -143 660 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

736192.7

-22870.82

745507.1

-26835.98

487332.31

-24663.06

379116.95

-19677.96

481334.76

-143659.76

358147.35

-60852.6

855298.16

39848.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andpol wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Andpol wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 11 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 465 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.
• -143 646 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 6706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 465 zł w 2023 roku.
• -60 853 zł w 2022 roku.
• -143 646 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andpol wynosi 729 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 138 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 592 zł w 2023 roku.
• 238 765 zł w 2022 roku.
• 320 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

490795.13

1840481.75

497004.73

1863767.75

324888.21

1218330.77

252744.63

947792.38

320889.84

1203336.9

238764.9

895368.38

729592.05

2138245.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andpol wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andpol wyniosła 104 571 zł.

ktywa obrotowe to 104 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 571 zł.

apitał (fundusz) własny to -288 416 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 987 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 571 zł w 2023 roku.
• 9697 zł w 2022 roku.
• 58 926 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

395542.13

286904.09

239108.16

306647.23

58925.98

9697.32

104571.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0578

0.2696

-0.0311

-0.0935

0.2403

-0.036

-0.1031

0.1809

-0.0503

-0.0506

-0.0642

0.1261

-0.0519

-2.438

0.5366

-0.2984

-0.2985

-6.2752

0.1854

-0.1699

0.3811

-0.1382

0.0543

0.0466

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andpol wyniosły 392 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 376%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 987 zł w 2023 roku
• 337 962 zł w 2022 roku
• 326 633 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 376% w 2023 roku
• 3485% w 2022 roku
• 554% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395542.13

480388.6

1.2145

286904.09

398586.54

1.3893

239108.16

375454.31

1.5702

306647.23

462671.34

1.5088

58925.98

326632.75

5.5431

9697.32

337961.54

34.851

104571.48

392987.38

3.7581

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andpol wykazała przychody na poziomie 855 298 zł.

Organizacja zarobiła 39 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Andpol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.168702290076336

0.434083601286174

0.3998476770754

0.884422110552764

0.207859358841779

0.193478260869565

0.185988323603002

0.700084245998315

0.16701607267645

0.451183431952663

0.377793296089385

0.881818181818182

0.222540592168099

0.204637096774194

0.172051089406461

0.704042715484363

0.177142857142857

0.423018292682927

0.364025695931477

0.874902874902875

0.22168905950096

0.208879919273461

0.175384615384615

0.657587548638132

0.186231884057971

0.406417112299465

0.373642288196959

0.871194379391101

0.225

0.207527975584944

0.199070487993803

0.522178988326848

0.0508960573476702

0.418181818181818

0.253763440860215

0.943127962085308

0.124877089478859

0.104384133611691

0.0164447924823806

0.814901960784314

0.0732946298984035

0.376434583014537

0.159651669085631

0.980967486122125

0.115270935960591

0.108921161825726

0.00627450980392157

0.53015873015873

0.554883318928263

0.370705244122966

0.214655172413793

0.942067736185383

0.733549083063646

0.748868778280543

0.937833037300178

0.11875

Powiązania

P KAMILA - reprezentacja, wspólnik

P RAFAŁ - reprezentacja

P ANDRZEJ - prokurent

P EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2016

P Ewa

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

22.02.2016

P Kamila

Maj 1988

Osoba

prokurent

22.02.2016

P Andrzej

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Ewa

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Kamila

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

P Rafał

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Przybulska Ewa posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Przybulska Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ANDPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEMOLUB POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000128604
2	O-PAL TRANS SP. Z O.O.	0000830153
3	GAZTRANZ SP. Z O.O.	0000780961
4	FUNDACJA CUDAWIANKI	0000778788
5	GEMMA SP. Z O.O.	0000813802
6	PELTERM SP. Z O.O.	0000687770
7	ARN-POL SP. Z O.O.	0000437854
8	MIERNIK OPAŁ SP. Z O.O.	0000866499
9	"WITOSPOL TARNÓW" SZWIEC S.K.A.	0000632601
10	AK ENERGIA SP. Z O.O.	0000740495
11	PELLMAX ENERGY SP. Z O.O.	0000701521
12	PROPAN SP. Z O.O.	0000817833
13	ON GAZ SP. Z O.O.	0000877698
14	SYNTEC SP. Z O.O.	0000630922
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁEJ	0000131446
16	ML TERMINAL OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000705570
17	VIAVED SP. Z O.O.	0000422924
18	PHU ECO-FUEL SP. Z O.O.	0000984750
19	ASPOL SP. Z O.O.	0000228635
20	DAKA INVEST SP. Z O.O.	0000524134
21	DIAL TRADE SP. Z O.O.	0000516022
22	BENZOL SP. Z O.O.	0000404043
23	OLGROS SP. Z O.O.	0000329758
24	PURE FUELS PROJECT SP. Z O.O.	0000739314
25	PSK RZESZÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325752
26	OLD24TRADE SP. Z O.O.	0000995854
27	KOBALT TRADE SP. Z O.O.	0001059934
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CONKRET" SP. Z O.O.	0000138866
29	K&P FLUID SYSTEM SP. Z O.O.	0000900264
30	NH CAPITAL SP. Z O.O.	0000455310

ANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603375 NIP 8792683035 REGON 363784084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDPOL

ANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603375 NIP
8792683035 REGON
363784084