Organizacja Magnarios osiągnęła 16 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 884 zł.
Strata netto wyniosła 189 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 593 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 720 zł w 2018 roku.
• 2 610 563 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -793 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 164 zł w 2018 roku.
• 604 539 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnarios wynosi 267 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 369 526 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 341 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 933 zł w 2018 roku.
• 4 608 977 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnarios wyniosła 363 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 690 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 071 zł w 2018 roku.
• 691 618 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -1,131%.
Marża netto wyniosła -1,131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1158.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1154.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnarios wyniosły 20 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 690 zł w 2018 roku
• 91 026 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2018 roku
• 13% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnarios wykazała przychody na poziomie 16 720 zł.
Organizacja zarobiła -189 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 109 148 zł w 2017 roku
Organizacja Magnarios wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novagen Pharma
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2019 jest
Novagen Pharma
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 24.01.2019
była Novagen Pharma
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.08.2018 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadała Rojek Safinowska Aneta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.