Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000601105 NIP
6972321290 REGON
363690331

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

477 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚWIĘCIECHOWA

Adres

UL. LESZCZYŃSKA, 28

Kod pocztowy

64-115

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK GRZEGORZ STANISŁAW KAMINIARZ I WSPÓLNIK DARIUSZ PIOTR KAMINIARZ SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-nieruchomości e4 osiągnęła 476 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 476 844 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 129 zł.

Zysk netto wyniósł 198 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 902 zł w 2023 roku.
• 459 948 zł w 2022 roku.
• 405 098 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 716 zł w 2023 roku.
• 151 625 zł w 2022 roku.
• 159 242 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

365924.76

57955.01

346878

103450.52

358345.08

138410.68

377182.88

143582.85

405098.25

159242.49

459947.7

151624.92

476902.32

198715.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaminiarz-nieruchomości e4 wynosi 2 694 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 715 353 zł a 8 434 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 694 334 zł w 2023 roku.
• 2 459 350 zł w 2022 roku.
• 2 458 967 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

548887.14

1899066.2

7590913.72

520317

2145938.29

8004715.8

537517.62

2328847.45

8193642.72

565774.32

2365973.79

8214331.4

607647.38

2458967.33

8276969.96

689921.55

2459350.17

8246499.68

715353.48

2694334.12

8434862.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaminiarz-nieruchomości e4 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaminiarz-nieruchomości e4 wyniosła 2 125 477 zł.

ktywa trwałe to 1 376 334 zł.

ktywa obrotowe to 749 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 125 477 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 108 716 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 761 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 125 477 zł w 2023 roku.
• 2 079 501 zł w 2022 roku.
• 2 094 490 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1915497.39

2011994.67

2063138.46

2081898.72

2094489.71

2079501.35

2125476.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0303

0.0305

0.1579

0.1584

0.0514

0.0517

0.2979

0.2982

0.0671

0.0676

0.3862

0.069

0.0699

0.3807

0.076

0.077

0.3931

0.0729

0.0735

0.3296

0.3297

0.0935

0.0942

0.4166

0.4167

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaminiarz-nieruchomości e4 wyniosły 16 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 125 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 761 zł w 2023 roku
• 17 876 zł w 2022 roku
• 25 247 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1915497.39

17768.96

0.0093

2011994.67

10815.72

0.0054

2063138.46

14727.78

0.0071

2081898.72

28315.87

0.0136

2094489.71

25247.22

0.0121

2079501.35

17876.43

0.0086

2125476.82

16761.19

0.0079

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-nieruchomości e4 wykazała przychody na poziomie 476 902 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kaminiarz-nieruchomości e4 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.699000945051978

0.523746333286772

0.529082698658758

0.133171199056673

0.698269247165146

0.643357279257979

0.708076810319554

0.552030833086273

0.76406467631563

0.523997989697198

0.545916823052243

0.109281338515249

0.826683957586391

0.742003572008443

0.796636785971341

0.588631857237277

0.763007118467504

0.521713051823417

0.546937359014402

0.118278228321896

0.854722422494593

0.790503221847192

0.813162297824874

0.606350396899806

0.777925384700543

0.536682843277191

0.54646017699115

0.138519583183615

0.843137254901961

0.78676632226863

0.807170080990948

0.598271619756346

0.752768119818133

0.536215146015509

0.538268305718867

0.128576372865713

0.83265496763862

0.782396261152811

0.806118349308385

0.59728323699422

0.743844747876572

0.530339805825243

0.526324272053293

0.115336374002281

0.814797733561734

0.741289016130159

0.798195335111515

0.584378563283922

0.717613173877653

0.472335803731153

0.484361316151633

0.103625954198473

0.852170176192523

0.802186954210646

0.81051298290057

0.599566409487981

Powiązania

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

09.02.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
2	LGK SP. Z O.O.	0000213242
3	INMAR SP. Z O.O.	0000266788
4	PRZY RONDZIE GRAŻYNA DĘBSKA SP. K.	0000709003
5	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910
6	EVO SP. Z O.O.	0000420308
7	AMO SP. Z O.O.	0000195043
8	ENZO ROSSI IMMOBILIARE SP. Z O.O.	0000657308
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADZYMINIE	0000128384
10	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
11	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
12	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
13	AMI SP. Z O.O. SP. K.	0000502707
14	PPK SP. Z O.O.	0000052264
15	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
16	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
18	POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680133
19	P&P INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645789
20	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
22	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
23	IVO JACKIEWICZ SP. K.	0000436692
24	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
25	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
26	MANADOM SP. Z O.O.	0000798667
27	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
29	PLANICON SP. Z O.O.	0000185325
30	SALVE SERVICES SP. Z O.O.	0000654757

KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SPÓŁKA JAWNA KRS 0000601105 NIP 6972321290 REGON 363690331

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4

KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000601105 NIP
6972321290 REGON
363690331