INTELEKOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000601012

Podsumowanie

aktywa

683 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

-220 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 2

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2016-02-08

Rozpoczęcie działalności

2016-02-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.intelekom.pl/

Email

jakub.kwiek@intelekom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - JAKUB RAFAŁ KWIEK UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Sklep internetowy z elektroniką i akcesoriami codziennego użytku
Ponad 2000 produktów w różnych kategoriach
Szybka realizacja zamówień w ciągu 24 godzin
Możliwość zwrotów do 14 dni
Darmowa dostawa od zakupów powyżej 45 zł

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelekom osiągnęła 3 090 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 988 320 zł. Pozostałe przychody to 101 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 208 031 zł.

Strata netto wyniosła 219 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 090 285 zł w 2022 roku.
• 40 962 049 zł w 2021 roku.
• 2 151 220 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 711 zł w 2022 roku.
• 148 551 zł w 2021 roku.
• 163 220 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2037261.57

-147707.15

1393908.32

-129895.5

2339121.65

-40934.23

2151220.46

163220.17

40962048.89

148551.19

3090284.8

-219711.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelekom wynosi -168 tys. zł.

EBITDA Intelekom wynosi -168 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 130 zł w 2022 roku.
• 179 999 zł w 2021 roku.
• 136 801 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -168 130 zł w 2022 roku.
• 179 999 zł w 2021 roku.
• 136 801 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelekom wynosi 2 060 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 725 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 060 190 zł w 2022 roku.
• 27 916 322 zł w 2021 roku.
• 2 087 028 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1358174.38

5093153.92

0

929272.21

3484770.8

0

1559414.43

5847804.13

0

2087027.65

5378051.15

14084.67

27916322.02

102405122.22

0

2060189.87

7725712

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelekom wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 031 zł.

Koszty operacyjne Intelekom wyniosły 3 156 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 031 zł w 2022 roku
• 79 982 zł w 2021 roku
• 103 430 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelekom wyniosła 682 635 zł.

a

ktywa trwałe to 3330 zł.

a

ktywa obrotowe to 679 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -206 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 635 zł w 2022 roku.
• 3 562 698 zł w 2021 roku.
• 356 185 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

594055.84

393083.52

324971.21

356184.55

3562698.45

682634.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2486

1

-0.0718

-0.0725

-0.3305

1.0236

-0.0972

-0.0932

-0.126

0.1297

-0.0127

-0.0175

0.4582

-1.0716

0.0645

0.0759

0.0417

7.9103

0.0044

0.0036

-0.3219

1.0615

-0.0563

-0.0711

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelekom wyniosły 889 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 611 zł w 2022 roku
• 3 543 919 zł w 2021 roku
• 508 501 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

594055.84

741762.99

1.2486

393083.52

519979.02

1.3228

324971.21

640508.09

1.971

356184.55

508501.26

1.4276

3562698.45

3543918.89

0.9947

682634.93

889610.54

1.3032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelekom wykazała przychody na poziomie 3 090 285 zł.

Organizacja zarobiła -219 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 34 796 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

dane za rok

Organizacja Intelekom wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0340136054421769

0.765957446808511

0.687074829931973

0.872881355932203

0.212962962962963

0.201923076923077

0.15

0.872881355932203

0

0.0566037735849057

0.693333333333333

0.584905660377358

0.87248322147651

0.264705882352941

0.201612903225806

0.0860927152317881

0.932432432432432

0

0.137142857142857

0.791411042944785

0.6

0.891025641025641

0.417910447761194

0.347107438016529

0.235668789808917

0.57051282051282

0

0.871165644171779

0.80794701986755

0.625766871165644

0.87248322147651

0.661290322580645

0.625

0.941176470588235

0.04

0

0.833333333333333

0.962732919254658

0.928571428571429

0.75177304964539

0.396551724137931

0.40952380952381

0.583333333333333

0.986111111111111

0.919463087248322

0.0294117647058824

0.828220858895706

0.694117647058824

0.812080536912752

0.26890756302521

0.243243243243243

0.0933333333333333

0.906666666666667

0

Powiązania

INTELEKOM - reprezentacja, wspólnik

DILECTRO - wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2016

Intelekom

Organizacja

wspólnik

08.02.2016

K Katarzyna

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

15.01.2025

Dilectro

Organizacja

reprezentacja

08.02.2016

Intelekom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMI SP. Z O.O.	0000543888
2	DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK SP. J.	0000018820
3	"ADATEL"A.B. SŁYŚ SP. J.	0000089373
4	MASS POLSKA SP. Z O.O.	0000392450
5	BOSMAN SP. Z O.O.	0000548964
6	MEGATEL SP. Z O.O.	0000827078
7	POLSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000189029
8	AUDAX SP. Z O.O.	0000264787
9	TELE MAGIC PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000790034
10	WOMI PLUS SP. Z O.O.	0000546270
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACAC SP. Z O.O.	0000224740
12	RFID SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000330088
13	FENIX - BIS SP. Z O.O.	0000537059
14	69.420 SP. Z O.O.	0000866509
15	KAT-TEL SP. Z O.O.	0000516112
16	ABITEL POLSKA SP. Z O.O.	0000372493
17	BEST ASSENT SP. Z O.O.	0000311252
18	INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000642513
19	FIMARA SP. Z O.O.	0000918027
20	OPTIMA-DRUK SP. Z O.O.	0000471392
21	M&G CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000233430
22	CELLERS SP. Z O.O.	0000629923
23	NAWRATRONIK EUGENIUSZ STOPA SP. Z O.O.	0000429612
24	STARFAX POLSKA SP. Z O.O.	0000022190
25	STORIO SP. Z O.O.	0000314979
26	IT MASTERS SP. Z O.O.	0000328030
27	MS SP. Z O.O.	0000948850
28	HYPERBOOK S.A.	0000968001
29	EDUELECTRONIC SP. Z O.O.	0000844772
30	TELE MAGIC GROUP SP. Z O.O.	0000901736

INTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000601012 NIP 7010546566 REGON 363685442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELEKOM

INTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000601012 NIP
7010546566 REGON
363685442