LOGOTOMIA to studio graficzne, które specjalizuje się w projektowaniu graficznym, w tym tworzeniu logo, rebrandingiem, a także designem stron internetowych. Misją tej organizacji jest nadawanie tożsamości markom oraz tworzenie klarownej komunikacji wizualnej. LOGOTOMIA wierzy, że skuteczne projektowanie polega na redukcji zbędnych elementów, co pozwala na lepsze przekazanie istoty marki. W ofercie LOGOTOMII znajdują się: identyfikacja wizualna marki, web design, editorial design, motion design, ilustracje, grafika oraz projektowanie opakowań. Studio przywiązuje dużą wagę do detali i jakości wykonania swoich projektów, co czyni je wyróżniającymi się na rynku. LOGOTOMIA ma na koncie liczne realizacje, w tym projekty dla instytucji takich jak Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Naukowe PWN, a także dla branży finansowej. Wykorzystuje nowoczesne podejścia oraz techniki, co sprawia, że każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz wdrożeń technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logotomia osiągnęła 877 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 877 142 zł. Pozostałe przychody to 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 607 zł.
Zysk netto wyniósł 44 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 329 zł w 2022 roku.
• 828 986 zł w 2021 roku.
• 739 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 535 zł w 2022 roku.
• 166 706 zł w 2021 roku.
• -28 324 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logotomia wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Logotomia wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 118 zł w
2022 roku.
• 173 148 zł w
2021 roku.
• -27 178 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 541 zł w
2022 roku.
• 174 758 zł w
2021 roku.
• -25 568 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logotomia wynosi 904 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 031 zł a 2 193 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 057 zł w 2022 roku.
• 1 327 112 zł w 2021 roku.
• 493 294 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logotomia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 435
zł.
Koszty operacyjne Logotomia wyniosły 822 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 435 zł w 2022 roku
• 346 032 zł w 2021 roku
• 351 635 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
•
46% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logotomia wyniosła 356 385 zł.
a
ktywa trwałe to 2645 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 385 zł w 2022 roku.
• 454 486 zł w 2021 roku.
• 314 414 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logotomia wyniosły 168 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 343 zł w 2022 roku
• 310 980 zł w 2021 roku
• 337 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logotomia wykazała przychody na poziomie 877 329 zł.
Organizacja zarobiła 53 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9464 zł w 2022 roku
• 6324 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku