Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IWPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600040 NIP
6322014436 REGON
363638193

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

232 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. WYGODA, 82

Kod pocztowy

43-608

Rejestracja

2016-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-02-02

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwpp osiągnęła 2 267 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 267 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 035 659 zł.

Zysk netto wyniósł 232 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 267 723 zł w 2023 roku.
• 2 347 638 zł w 2022 roku.
• 1 402 607 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 064 zł w 2023 roku.
• 295 658 zł w 2022 roku.
• 215 094 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

139292.9

-43379.73

431376.4

-14153.35

557861.75

-12566.23

693467.86

15737.44

1402607.19

215093.88

2347638.46

295657.9

2267723.26

232063.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwpp wynosi 2 965 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 525 786 zł a 5 669 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 965 858 zł w 2023 roku.
• 3 099 612 zł w 2022 roku.
• 1 926 714 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

92861.93

348232.25

287584.27

1078441

371907.83

1394654.38

525261.67

1733669.65

131266.9

1926713.89

3506517.97

351888.33

3099612.24

5869096.15

525786.28

2965857.5

5669308.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwpp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwpp wyniosła 1 513 041 zł.

ktywa obrotowe to 1 509 837 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 513 041 zł.

apitał (fundusz) własny to 701 048 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 513 041 zł w 2023 roku.
• 1 222 129 zł w 2022 roku.
• 685 133 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

143572.57

268280.2

328104

392606.14

685132.6

1222129.41

1513041.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3021

1.4913

-0.3114

-0.0528

0.3273

-0.0328

-0.0383

0.2252

-0.0203

-0.0225

0.0401

-0.3927

0.0232

0.0227

0.3139

1.2289

0.1639

0.1534

0.2419

0.6302

0.1386

0.1259

0.1534

0.331

0.1126

0.1023

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwpp wyniosły 811 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 513 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 993 zł w 2023 roku
• 752 945 zł w 2022 roku
• 510 110 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

143572.57

172661.71

1.2026

268280.2

311522.69

1.1612

328104

383912.78

1.1701

392606.14

432677.48

1.1021

685132.6

510110.06

0.7445

1222129.41

752944.97

0.6161

1513041.19

811992.82

0.5367

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwpp wykazała przychody na poziomie 2 267 723 zł.

Organizacja zarobiła 255 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3874 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 246 zł w 2023 roku
• 26 937 zł w 2022 roku
• 14 792 zł w 2021 roku

Wartość

14792

26937

23246

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Iwpp wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.105446485117163

0.391621129326047

0.367779711979744

0.873249423861018

0.122519413287317

0.115915779941137

0.0854280189840042

0.962863774326013

0.160585998027891

0.455458708819619

0.431267605633803

0.856494522691706

0.227452457164376

0.215107057890563

0.205084483025887

0.718671284634761

0.153898956617243

0.471760797342193

0.446609936865221

0.861864148644532

0.223823422108719

0.218339768339768

0.210224702156537

0.639364303178484

0.529648510866649

0.485230295394092

0.448631974248927

0.859934853420195

0.432224168126095

0.394928211821742

0.523494860499266

0.065559181251854

0.682558139534884

0.535939809216714

0.503488372093023

0.683053788316946

0.828449014567266

0.835532260979577

0.884637431928919

0.949587136027814

0.690226628895184

0.700607313606409

0.559217577706324

0.549870801033592

0.58830242510699

0.798052711096189

0.800350877192982

0.828122789644929

0.798828404057722

0.710061659192825

0.634142521534847

0.490161290322581

0.522705919198246

0.572645451623272

0.74240761068423

0.739446036294174

0.715881883479649

0.674459851660755

0.658957600134071

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

T MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2016

T Michał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2016

K Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

T Michał

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

K Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Tomanek Michał posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Kujawski Przemysław posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do IWPP

	Organizacja	Numer KRS
1	LON-GE SP. Z O.O.	0000718161
2	PROTECTMEDICAL SP. Z O.O.	0000898101
3	JM PREMIUM SP. Z O.O.	0000741957
4	GRIFFON SAFES SP. Z O.O.	0000773051
5	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
6	DORNWELL SP. Z O.O.	0000330205
7	HOLIMEX SP. Z O.O.	0000188721
8	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
9	TECH OIL SP. Z O.O.	0000709962
10	BELA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000618858
11	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
12	JAKRA-STOP FIRE SP. Z O.O.	0000005120
13	POLMAR TNW SP. Z O.O.	0000920470
14	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
15	CC SP. Z O.O.	0000572315
16	FAKTOR INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000850691
17	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
18	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
19	CZACHOROWSKI POLSKA SP. Z O.O.	0000286596
20	BIZNES SPÓŁKA Z O.O. SP. Z O.O.	0000585726
21	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
22	HYDROMAG SP. Z O.O.	0000790305
23	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
24	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
25	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
26	EDUFIT SP. Z O.O.	0000429351
27	EUROMAX SP. Z O.O.	0000183112
28	VANDERLINE GROUP SP. Z O.O.	0000552695
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWA	0000134878
30	STEP RM SP. Z O.O.	0000649040

IWPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600040 NIP 6322014436 REGON 363638193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWPP

IWPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600040 NIP
6322014436 REGON
363638193