Przychody operacyjne wyniosły 31 478 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 563 zł.
Strata netto wyniosła 1084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 481 zł w 2023 roku.
• 23 907 zł w 2022 roku.
• 40 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1084 zł w 2023 roku.
• -1882 zł w 2022 roku.
• 11 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elco wynosi 42 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 116 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 794 zł w 2023 roku.
• 38 557 zł w 2022 roku.
• 98 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6407
zł.
Koszty operacyjne Elco wyniosły 32 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6407 zł w 2023 roku
• 5527 zł w 2022 roku
• 9761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elco wyniosła 32 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 206 zł w 2023 roku.
• 34 496 zł w 2022 roku.
• 39 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elco wyniosły 3131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3131 zł w 2023 roku
• 4336 zł w 2022 roku
• 7234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elco wykazała przychody na poziomie 31 481 zł.
Organizacja zarobiła -1084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku