GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O. | KRS: 0000598411

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

11,2 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

25,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIERZWAŁD

Adres

, 45A

Kod pocztowy

14-107

Rejestracja

2016-01-28

Rozpoczęcie działalności

2016-01-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Chów i hodowla świń Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie towarów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne gierzwałd osiągnęła 11 151 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 076 208 zł. Pozostałe przychody to 75 092 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 879 787 zł.

Zysk netto wyniósł 2 196 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 151 301 zł w 2024 roku.
• 15 025 261 zł w 2023 roku.
• 13 618 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 242 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 196 421 zł w 2024 roku.
• 3 019 937 zł w 2023 roku.
• 1 682 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1310783.19

501008.08

9222424.91

942817.15

8748190.35

518289.51

9012194.59

732055.74

10018786.26

1005026.22

13618551.77

1682168.27

15025260.99

3019937.12

11151300.57

2196421.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne gierzwałd wynosi 2,25 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne gierzwałd wynosi 2,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 253 941 zł w 2024 roku.
• 2 921 098 zł w 2023 roku.
• 1 467 169 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 303 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 697 212 zł w 2024 roku.
• 3 527 321 zł w 2023 roku.
• 1 918 703 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne gierzwałd wynosi 25 346 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 126 435 zł a 48 674 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 064 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 346 321 zł w 2024 roku.
• 29 447 558 zł w 2023 roku.
• 20 893 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1014976.64

3892864.42

7014113.12

2132863.66

12052415.53

23056062.27

2521580.79

10426865.73

21870475.88

3070622.6

12006975.28

22530486.48

3824390.01

14523685.73

25046965.65

5086016.21

20893723.81

34046379.42

7350969.05

29447558.19

42279119.68

9126435.02

25346321.36

48674320.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne gierzwałd wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 025 068 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne gierzwałd wyniosły 8 822 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 025 068 zł w 2024 roku
• 1 056 650 zł w 2023 roku
• 750 619 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne gierzwałd wyniosła 19 622 946 zł.

a

ktywa trwałe to 10 743 388 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 879 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 622 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 168 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 454 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 622 946 zł w 2024 roku.
• 17 155 209 zł w 2023 roku.
• 15 514 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12763669.75

13746752.89

13777312.16

13865380.5

14124868.99

15514455.78

17155208.75

19622945.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.37

0.44

0.38

0.07

0.33

0.2

0.1

0.04

0.15

0.06

0.05

0.18

0.16

0.08

0.07

0.2

0.15

0.1

0.11

0.25

0.11

0.12

0.18

0.31

0.2

0.11

0.18

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne gierzwałd wyniosły 7 454 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 622 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -565 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 454 366 zł w 2024 roku
• 7 353 917 zł w 2023 roku
• 8 733 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12763669.75

11410367.56

0.89

13746752.89

10902934.68

0.79

13777312.16

10415204.44

0.76

13865380.5

9771217.04

0.7

14124868.99

9025682.31

0.64

15514455.78

8733100.83

0.56

17155208.75

7353916.68

0.43

19622945.73

7454365.7

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne gierzwałd wykazała przychody na poziomie 11 151 301 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

641

0

11826

12123

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne gierzwałd wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78014

0.40458

0.80851

0.77419

0.95146

0.93684

0.6371

0.78862

0

0.92517

0.75912

0.81633

0.65942

0.80357

0.87736

0.80435

0.81022

0.75229

0.80921

0.75694

0.80921

0.64748

0.64655

0.73874

0.66429

0.66187

0

0.84906

0.76

0.83648

0.59712

0.66087

0.7

0.67376

0.65468

0.87313

0.8805

0.76623

0.83648

0.57432

0.7193

0.76577

0.74

0.69128

0.86154

0.86364

0.80405

0.83117

0.50685

0.66379

0.63717

0.76871

0.65517

0.87591

0.73643

0.83212

0.48837

0.77358

0.73786

0.8

0.76744

0.77273

0.65

0.77273

0.55556

0.58824

0.64706

0.57895

0.61111

Powiązania

INTER FARMS - inne

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2016

10.10.2017

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

28.01.2016

10.10.2017

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

10.10.2017

05.03.2024

Inter Farms

Organizacja

wspólnik

05.03.2024

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

05.03.2024

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

inne

05.03.2024

Inter Farms

Organizacja

Udziałowcy

Kapuściński Rafał posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kurczyna Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kapuściński Rafał (50% udziałów)
• Kurczyna Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2017 do 05.03.2024 był Inter Farms kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2016 do 10.10.2017:
• Kapuściński Rafał (50% udziałów)
• Kurczyna Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
2	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
3	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
4	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
5	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
6	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
7	ZIELONE FERMY SP. Z O.O.	0000157877
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
9	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
10	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
11	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
12	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
13	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
14	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
15	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"	0000584148
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BORZĘCICZKACH	0000211670
19	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
20	BRATEK SP. Z O.O.	0000522094
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000162076
22	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
23	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
24	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
25	GENFARM SP. Z O.O.	0000264323
26	PODLASKI ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH PRODUCENTÓW	0000449451
27	GERO DAIRY SP. Z O.O.	0000036011
28	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CYPRZANOWIE	0000150579
30	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174

GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598411 NIP 7412130951 REGON 363595650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD

GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598411 NIP
7412130951 REGON
363595650