Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADZIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597922 NIP
6372197166 REGON
363544291

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

47 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

61 tys.

Branża główna: Produkcja przypraw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

WYGODA, 62

Kod pocztowy

43-608

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja przypraw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Wytwarzanie gotowych posiłków i dań WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adziga osiągnęła 47 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 824 zł.

Zysk netto wyniósł 7489 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 313 zł w 2023 roku.
• 88 616 zł w 2022 roku.
• 28 842 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7489 zł w 2023 roku.
• -28 411 zł w 2022 roku.
• -21 368 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18381.18

-38376.62

11543.21

-15974.85

71521.34

-12484.68

73206.78

-359.44

28841.72

-21367.81

88615.9

-28411.46

47313

7488.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adziga wynosi 61 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 118 283 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 497 zł w 2023 roku.
• 59 077 zł w 2022 roku.
• 19 228 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

80988.65

366584.16

64448.87

302684.76

95070.78

252746.04

48804.52

183016.95

19227.81

72104.3

59077.27

221539.75

61496.56

118282.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adziga wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adziga wyniosła 5002 zł.

ktywa obrotowe to 5002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5002 zł.

apitał (fundusz) własny to -79 464 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 466 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5002 zł w 2023 roku.
• 6640 zł w 2022 roku.
• 8581 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

98713.92

77107.06

64924.88

16827.07

8581.04

6640.45

5002.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 150%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3888

-0.4187

-2.0629

-2.0878

-0.2072

-0.2111

-1.3307

-1.3839

-0.1923

-0.1976

-0.1746

-0.0214

0.0097

-0.0173

-0.0049

-2.4901

0.365

-0.7409

-4.2785

0.3267

-17.0889

-0.3206

1.4971

-0.0942

0.1583

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adziga wyniosły 84 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,689%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 466 zł w 2023 roku
• 93 593 zł w 2022 roku
• 67 122 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1689% w 2023 roku
• 1409% w 2022 roku
• 782% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98713.92

7067.88

0.0716

77107.06

1435.87

0.0186

64924.88

1738.37

0.0268

16827.07

54000

3.2091

8581.04

67121.78

7.8221

6640.45

93592.65

14.0943

5002.04

84465.6

16.8862

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adziga wykazała przychody na poziomie 47 313 zł.

Organizacja zarobiła 7489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7489 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

dane za rok

Organizacja Adziga wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0888888888888889

0.227272727272727

0.175824175824176

0.152941176470588

0.0273972602739726

0.028169014084507

0.0238095238095238

0.0123456790123457

0.168316831683168

0.202020202020202

0.188118811881188

0.0729166666666667

0.0588235294117647

0.0481927710843374

0.104166666666667

0.119565217391304

0.188118811881188

0.212121212121212

0.198019801980198

0.0421052631578947

0.127906976744186

0.129411764705882

0.0842105263157895

0.0760869565217391

0.300970873786408

0.217821782178218

0.12621359223301

0.939393939393939

0.288888888888889

0.258426966292135

0.292929292929293

0.3125

0.184466019417476

0.23

0.0970873786407767

0.959183673469388

0.126436781609195

0.117647058823529

0.0204081632653061

0.757894736842105

0.207547169811321

0.213592233009709

0.0754716981132075

0.980392156862745

0.10752688172043

0.021978021978022

0.67

0.326086956521739

0.134831460674157

0.0652173913043478

0.977777777777778

0.85

0.7875

0.988888888888889

0.0795454545454545

Powiązania

K NINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2016

K Nina

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

K Nina

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Khachatryan Nina posiada 1640 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Podobne organizacje do ADZIGA

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO-FARM SOSNÓWKA SP. Z O.O.	0000447717
2	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O.	0000801454
3	AROMAL FOOD ADDS SP. Z O.O.	0000409048
4	ADVANCED SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000199162
5	RAISON POLONAISE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823197
6	SVANPOL SP. Z O.O.	0000926215
7	JHM PRZYPRAWY SP. Z O.O.	0000407877
8	A-ABSOLUTT SP. Z O.O.	0000083522
9	HERBS HERITAGE SP. Z O.O.	0000884097
10	PURE&FIT SP. Z O.O.	0000694479
11	BRYŁA FOODS SP. Z O.O.	0000703267
12	HEALTHY SEEDS SP. Z O.O.	0000798059
13	GRAN-PIK LIWOCZ SP. Z O.O.	0000460267
14	KOCHANÓW SP. Z O.O.	0000374767
15	SUSHI INVESTMENT GROUP I SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000541174
16	SUSHI INVESTMENT GROUP II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000542999
17	JPP BIZ SP. Z O.O.	0000962197
18	MBM SP. Z O.O.	0000208508
19	DTS SP. Z O.O.	0000552786
20	CHOCOOOOOOOOLATE SP. Z O.O.	0000391187
21	LOL&POP SP. Z O.O.	0000547473
22	WYSMAKOWANI SP. Z O.O.	0000845340
23	SUNRA SP. Z O.O.	0000782089
24	NUTRIKO PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000348287
25	CHOCOLATE MANUFACTORY SP. Z O.O.	0000445825
26	RIZOMA PRO SP. Z O.O.	0000564173
27	HEALTH BENEFITS SP. Z O.O.	0000923719
28	PRZYGOTOWANE SP. Z O.O.	0000959084
29	GREEN HEMP POLAND SP. Z O.O.	0000754338
30	R&A GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878612

ADZIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597922 NIP 6372197166 REGON 363544291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADZIGA

ADZIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597922 NIP
6372197166 REGON
363544291