Organizacja Bda osiągnęła 1 718 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 718 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 272 142 zł.
Zysk netto wyniósł 446 731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 718 873 zł w 2023 roku.
• 3 236 111 zł w 2022 roku.
• 7 466 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 731 zł w 2023 roku.
• 1 083 770 zł w 2022 roku.
• 2 951 718 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bda wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Bda wynosi 607 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 113 zł w
2023 roku.
• 1 201 444 zł w
2022 roku.
• 3 251 138 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 364 zł w
2023 roku.
• 1 291 410 zł w
2022 roku.
• 3 278 973 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bda wynosi 7 662 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 578 309 zł a 25 222 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 662 041 zł w 2023 roku.
• 10 990 022 zł w 2022 roku.
• 20 469 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 325
zł.
Koszty operacyjne Bda wyniosły 1 226 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 325 zł w 2023 roku
• 212 168 zł w 2022 roku
• 160 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bda wyniosła 6 384 168 zł.
a
ktywa trwałe to 633 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 750 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 384 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 305 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 384 168 zł w 2023 roku.
• 6 063 545 zł w 2022 roku.
• 5 319 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bda wyniosły 78 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 384 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 565 zł w 2023 roku
• 66 832 zł w 2022 roku
• 406 068 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bda wykazała przychody na poziomie 1 718 873 zł.
Organizacja zarobiła 492 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 382 zł w 2023 roku
• 114 203 zł w 2022 roku
• 294 800 zł w 2021 roku
Organizacja Bda wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.