Organizacja Eurovector osiągnęła 264 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 425 zł. Pozostałe przychody to 23 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 381 zł.
Zysk netto wyniósł 150 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 111 zł w 2024 roku.
• 149 096 zł w 2023 roku.
• 136 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 044 zł w 2024 roku.
• 23 663 zł w 2023 roku.
• 27 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurovector wynosi 958 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 655 zł a 2 100 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 904 zł w 2024 roku.
• 264 170 zł w 2023 roku.
• 253 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurovector wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 045
zł.
Koszty operacyjne Eurovector wyniosły 97 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 045 zł w 2024 roku
• 29 495 zł w 2023 roku
• 22 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurovector wyniosła 301 055 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 055 zł w 2024 roku.
• 134 088 zł w 2023 roku.
• 98 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurovector wyniosły 57 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 515 zł w 2024 roku
• 40 591 zł w 2023 roku
• 28 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurovector wykazała przychody na poziomie 264 111 zł.
Organizacja zarobiła 165 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 474 zł w 2024 roku
• 1718 zł w 2023 roku
• 2021 zł w 2022 roku