Organizacja Msds tax osiągnęła 365 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 260 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 557 zł.
Strata netto wyniosła 7297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 558 zł w 2024 roku.
• 439 044 zł w 2023 roku.
• 223 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7297 zł w 2024 roku.
• 2291 zł w 2023 roku.
• -101 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msds tax wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Msds tax wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6730 zł w
2024 roku.
• 2177 zł w
2023 roku.
• -100 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5184 zł w
2024 roku.
• 3723 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msds tax wynosi 256 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 913 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 489 zł w 2024 roku.
• 320 117 zł w 2023 roku.
• 165 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msds tax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 421
zł.
Koszty operacyjne Msds tax wyniosły 371 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 421 zł w 2024 roku
• 183 761 zł w 2023 roku
• 178 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msds tax wyniosła 33 891 zł.
a
ktywa trwałe to 12 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 891 zł w 2024 roku.
• 36 110 zł w 2023 roku.
• 27 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msds tax wyniosły 16 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 846 zł w 2024 roku
• 11 769 zł w 2023 roku
• 5255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msds tax wykazała przychody na poziomie 365 558 zł.
Organizacja zarobiła -7283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku