Organizacja Luproject osiągnęła 655 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 825 zł. Pozostałe przychody to 54 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 946 zł.
Zysk netto wyniósł 78 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 655 828 zł w 2023 roku.
• 264 675 zł w 2022 roku.
• 299 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 879 zł w 2023 roku.
• -1295 zł w 2022 roku.
• -78 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luproject wynosi 797 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 550 zł a 1 639 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 797 284 zł w 2023 roku.
• 176 450 zł w 2022 roku.
• 199 832 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luproject wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luproject wyniosły 575 405
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luproject wyniosła 173 782 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3109 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 782 zł w 2023 roku.
• 253 813 zł w 2022 roku.
• 240 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luproject wyniosły 114 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 382 zł w 2023 roku
• 273 292 zł w 2022 roku
• 258 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luproject wykazała przychody na poziomie 655 828 zł.
Organizacja zarobiła 78 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku