Organizacja Dyżurna zachód farm3 osiągnęła 10 503 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 503 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 054 410 zł.
Strata netto wyniosła 550 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 949 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 503 503 zł w 2023 roku.
• 8 378 685 zł w 2022 roku.
• 6 871 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -550 907 zł w 2023 roku.
• 43 605 zł w 2022 roku.
• -378 598 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dyżurna zachód farm3 wynosi -325 tys. zł.
EBITDA Dyżurna zachód farm3 wynosi -285 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -325 328 zł w
2023 roku.
• 254 232 zł w
2022 roku.
• -145 247 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -284 570 zł w
2023 roku.
• 283 240 zł w
2022 roku.
• -122 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dyżurna zachód farm3 wynosi 7 002 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 258 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 002 335 zł w 2023 roku.
• 5 760 210 zł w 2022 roku.
• 4 580 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dyżurna zachód farm3 wynosi 4,90%. To oznacza, że firma ma szansę 4,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,90% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
• 4,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 774 266
zł.
Koszty operacyjne Dyżurna zachód farm3 wyniosły 10 828 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 774 266 zł w 2023 roku
• 1 334 228 zł w 2022 roku
• 1 084 003 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dyżurna zachód farm3 wyniosła 1 816 610 zł.
a
ktywa trwałe to 24 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 791 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 806 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 623 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 610 zł w 2023 roku.
• 1 151 326 zł w 2022 roku.
• 1 391 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dyżurna zachód farm3 wyniosły 6 623 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 365%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 623 294 zł w 2023 roku
• 5 407 104 zł w 2022 roku
• 5 690 596 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 365% w 2023 roku
• 470% w 2022 roku
• 409% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dyżurna zachód farm3 wykazała przychody na poziomie 10 503 503 zł.
Organizacja zarobiła -550 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -550 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dyżurna zachód farm3 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki