Organizacja Gwm farm osiągnęła 10 456 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 456 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 021 961 zł.
Strata netto wyniosła 565 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 000 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 456 421 zł w 2023 roku.
• 9 265 975 zł w 2022 roku.
• 8 419 440 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -565 540 zł w 2023 roku.
• -318 043 zł w 2022 roku.
• -377 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gwm farm wynosi -175 tys. zł.
EBITDA Gwm farm wynosi -157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 738 zł w
2023 roku.
• -104 516 zł w
2022 roku.
• -280 602 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -157 470 zł w
2023 roku.
• -58 935 zł w
2022 roku.
• -253 504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwm farm wynosi 6 970 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 141 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -666 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 970 947 zł w 2023 roku.
• 6 177 317 zł w 2022 roku.
• 5 612 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwm farm wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,482% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
• 4,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 585 065
zł.
Koszty operacyjne Gwm farm wyniosły 10 631 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 585 065 zł w 2023 roku
• 1 364 964 zł w 2022 roku
• 1 406 664 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwm farm wyniosła 1 828 202 zł.
a
ktywa trwałe to 51 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 776 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 527 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 355 471 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 828 202 zł w 2023 roku.
• 1 774 319 zł w 2022 roku.
• 1 537 371 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwm farm wyniosły 6 355 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 828 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 348%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 355 471 zł w 2023 roku
• 5 736 048 zł w 2022 roku
• 5 181 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 348% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku
• 337% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwm farm wykazała przychody na poziomie 10 456 421 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gwm farm wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apa
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2019 jest
Apa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 25.09.2019
była Strychanin Honorata
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 30.12.2010 do 30.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Strychanin Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.