Organizacja D&e pio osiągnęła 27 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 701 zł.
Zysk netto wyniósł 11 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 006 zł w 2023 roku.
• 26 737 zł w 2022 roku.
• 30 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 304 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&e pio wynosi 63 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 158 262 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 222 zł w 2023 roku.
• 17 825 zł w 2022 roku.
• 20 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&e pio wyniosła 5291 zł.
a
ktywa trwałe to 3700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5291 zł w 2023 roku.
• 5736 zł w 2022 roku.
• 6275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 214%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -424%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -153.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&e pio wyniosły 7500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7500 zł w 2023 roku
• 7500 zł w 2022 roku
• 8600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&e pio wykazała przychody na poziomie 27 006 zł.
Organizacja zarobiła 11 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku