Organizacja Entiveo osiągnęła 1 152 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 152 117 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 331 419 zł.
Strata netto wyniosła 179 302 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 117 zł w 2023 roku.
• 1 932 114 zł w 2022 roku.
• 2 222 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 302 zł w 2023 roku.
• -113 733 zł w 2022 roku.
• 43 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entiveo wynosi 768 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 880 292 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 078 zł w 2023 roku.
• 1 288 076 zł w 2022 roku.
• 1 720 250 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entiveo wyniosła 254 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -204 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 747 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 357 zł w 2023 roku.
• 259 715 zł w 2022 roku.
• 320 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entiveo wyniosły 458 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 747 zł w 2023 roku
• 284 803 zł w 2022 roku
• 232 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entiveo wykazała przychody na poziomie 1 152 117 zł.
Organizacja zarobiła -179 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku