Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000587124 NIP
7822599535 REGON
363207665

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

665 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MŚCIBORA, 8

Kod pocztowy

61-062

Rejestracja

2015-12-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Reklama Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność portali internetowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adizz polska osiągnęła 664 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 664 857 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.

Całkowite koszty wyniosły 596 376 zł.

Zysk netto wyniósł 68 481 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -153 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 900 zł w 2019 roku.
• 45 654 zł w 2018 roku.
• 1 458 282 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -299 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 481 zł w 2019 roku.
• -479 121 zł w 2018 roku.
• 1 200 409 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

1278450

1267189.86

892717.77

689103.52

1458282.47

1200409.12

45653.72

-479121.28

664899.78

68481.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adizz polska wynosi 1 345 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 628 348 zł a 3 351 190 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 381 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 539 zł w 2019 roku.
• 1 089 054 zł w 2018 roku.
• 7 191 784 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

951217.4

6872276.84

17740658.04

517652.64

3869211.9

9647449.28

1417959.48

7191784.27

16805727.68

1089054.33

5645965.44

628348.1

1345539.06

3351189.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adizz polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,34% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adizz polska wyniosła 1 047 146 zł.

ktywa trwałe to 14 304 zł.

ktywa obrotowe to 1 032 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 146 zł.

apitał (fundusz) własny to 837 797 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 348 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 146 zł w 2019 roku.
• 1 510 319 zł w 2018 roku.
• 2 057 206 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa

1281774.59

798063.18

2057206.21

1510319.46

1047145.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9886

0.9991

0.9911

0.9912

0.8635

0.9984

0.7693

0.7719

0.5835

0.6349

0.8583

0.8232

-0.3172

-0.3394

-234379.9259

-10.4947

0.0654

0.0817

0.1404

0.103

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adizz polska wyniosły 209 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 348 zł w 2019 roku
• 98 828 zł w 2018 roku
• 166 594 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2019 roku
• 7% w 2018 roku
• 8% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1281774.59

13484.73

0.0105

798063.18

107859.66

0.1352

2057206.21

166593.57

0.081

1510319.46

98828.1

0.0654

1047145.77

209348.3

0.1999

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adizz polska wykazała przychody na poziomie 664 900 zł.

Organizacja zarobiła 68 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Adizz polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.977777777777778

0.814814814814815

0.833333333333333

0.205882352941176

0.955555555555556

0.976744186046512

0.942028985507246

0.840579710144927

0.977272727272727

0.846808510638298

0.901515151515151

0.265193370165746

0.954954954954955

0.962616822429907

0.984126984126984

0.872222222222222

0.983539094650206

0.850953206239168

0.925946242457488

0.215431888016388

0.989314336598397

0.985808893093661

0.95680053999325

0.760438056125941

0.0181503889369058

0.524395804833561

0.908815903197926

0.21143473570658

0.0586004825922096

0.000734484024972457

0.188915534239275

0.117774176121016

0.880977872947894

0.786382341937897

0.885994647636039

0.289642529789184

0.776377491207503

0.808543810414718

0.694972826086957

0.476637654603756

Powiązania

ADIZZ POLSKA - wspólnik, reprezentacja

BÁTAI MARCUS - wspólnik

BAUERNFEIND OLIVER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

Adizz Polska

Organizacja

wspólnik

11.12.2015

Bátai Marcus

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Bauernfeind Oliver

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

Adizz Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADIZZ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	"KWESTO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000393
2	MULTIFACTOR SP. Z O.O.	0000003527
3	ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000042131
4	TESMA SP. Z O.O.	0000043217
5	RAPTOR SP. Z O.O.	0000067192
6	TARNAVA SP. Z O.O.	0000095422
7	TOYKA POLAND SP. Z O.O.	0000117219
8	K.J. BELLANDI POLSKA SP. Z O.O.	0000123142
9	DECIMAL SP. Z O.O.	0000126591
10	TREX S.A.	0000142734
11	SEKRET MUMIO SP. Z O.O.	0000146414
12	GOLD. PL. SP. Z O.O.	0000146924
13	ZAKŁADY ARTYSTYCZNE "ART" SP. Z O.O.	0000152026
14	TRICOLOR SP. Z O.O.	0000155573
15	PROFSOFT SP. Z O.O.	0000174601
16	ONE PROJECT SP. Z O.O.	0000207105
17	FUNDACJA ROSA	0000207472
18	LIGHT WAY GROUP SP. Z O.O.	0000211240
19	FOCUS SP. Z O.O.	0000226466
20	AR-2000 SP. Z O.O.	0000245265
21	MISJA SP. Z O.O.	0000263373
22	ALFARM SP. Z O.O.	0000266549
23	STOW. PRO REGIONE	0000270577
24	MYFURNI SP. Z O.O.	0000277158
25	MD SYSTEM SP. Z O.O.	0000287094
26	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
27	GRUPA MERITUM SP. Z O.O.	0000299462
28	MORINDA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299588
29	POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307277
30	BOSTAR SP. Z O.O.	0000307814

ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000587124 NIP 7822599535 REGON 363207665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADIZZ POLSKA

ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000587124 NIP
7822599535 REGON
363207665