Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

H.Z.W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584261 NIP
1231305651 REGON
362931927

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. PUŁAWSKA, 16

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2015-11-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-04

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H.z.w osiągnęła 3 099 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 099 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 041 438 zł.

Zysk netto wyniósł 57 694 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -133 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 099 132 zł w 2023 roku.
• 3 580 835 zł w 2022 roku.
• 3 346 231 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 694 zł w 2023 roku.
• 75 014 zł w 2022 roku.
• 27 504 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3899910.94

23516.93

4213987.72

23234

3785881.97

18200

2688173.33

-19868.47

3346230.63

27503.65

3580834.71

75014.33

3099132.17

57694

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H.z.w wynosi 2 453 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 529 zł a 7 747 830 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 453 393 zł w 2023 roku.
• 2 800 539 zł w 2022 roku.
• 2 397 833 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20195.6

2714203.94

9749777.35

37621.1

2939882.24

10534969.3

51271.09

2647992.41

9464704.93

1828485.3

6720433.33

56997.48

2397832.5

8365576.57

113258.23

2800538.69

8952086.78

156528.73

2453392.84

7747830.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.z.w wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H.z.w wyniosła 3 571 833 zł.

ktywa obrotowe to 3 571 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 571 833 zł.

apitał (fundusz) własny to 208 705 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 363 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 571 833 zł w 2023 roku.
• 3 056 178 zł w 2022 roku.
• 2 555 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

814822.81

847451.68

1749868.56

2078435.61

2555574.45

3056178.2

3571832.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0289

0.8733

0.0071

0.006

0.0274

0.4632

0.0065

0.0055

0.0104

0.2662

0.0053

0.0048

-0.0096

-0.4097

-0.0074

0.0108

0.3619

0.009

0.0082

0.0245

0.4967

0.023

0.0209

0.0162

0.2764

0.0205

0.0186

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H.z.w wyniosły 3 363 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 571 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 363 128 zł w 2023 roku
• 2 905 167 zł w 2022 roku
• 2 479 578 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

814822.81

787895.35

0.967

847451.68

797290.22

0.9408

1749868.56

1681507.1

0.9609

2078435.61

2029942.62

0.9767

2555574.45

2479577.81

0.9703

3056178.2

2905167.23

0.9506

3571832.76

3363127.79

0.9416

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H.z.w wykazała przychody na poziomie 3 099 132 zł.

Organizacja zarobiła 63 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5706 zł w 2023 roku
• 7419 zł w 2022 roku
• 2720 zł w 2021 roku

Wartość

4150

4100

1800

2720

7419

5706

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja H.z.w wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.735837046467218

0.8231748158071

0.705470737913486

0.734328358208955

0.47483989021043

0.457416267942584

0.629080118694362

0.877061469265367

0.786549707602339

0.718526663001649

0.834872979214781

0.721978021978022

0.722536095417451

0.434190620272315

0.434335443037975

0.599875544492844

0.763670647391578

0.773667711598746

0.652286902286902

0.825327510917031

0.826403326403326

0.733939393939394

0.387813620071685

0.376876876876877

0.490746268656716

0.650030432136336

0.703812316715543

0.158761857214179

0.789942378208486

0.841238142785821

0.755300859598854

0.328813559322034

0.332614942528736

0.320819112627986

0.092157985117344

0.660670879922217

0.801217038539554

0.849781234807973

0.762061403508772

0.401294498381877

0.399863294600137

0.477693144722524

0.678924259055982

0.70118025751073

0.715996168582375

0.781265570503239

0.856800766283525

0.76550598476605

0.445448676565526

0.42972972972973

0.49057619816909

0.743059335873707

0.734350341925302

0.648850217526414

0.704939063502245

0.842759477936607

0.781911481719051

0.466860888565186

0.443688586545729

0.462762571610439

0.642857142857143

0.667114093959732

Powiązania

ZHENG CHUANZHONG - reprezentacja

ZHENG CHUANZHONG - wspólnik

ZHENG YAN - prokurent

WANG LAISUO - reprezentacja

WANG LAISUO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2015

Zheng Chuanzhong

Osoba

wspólnik

04.11.2015

Wang Laisuo

Osoba

prokurent

04.11.2015

Zheng Yan

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

Zheng Chuanzhong

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

Wang Laisuo

Osoba

Udziałowcy

Wang Laisuo posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zheng Chuanzhong posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do H.Z.W

	Organizacja	Numer KRS
1	LAKYTEX SP. Z O.O.	0000386493
2	SANNY SP. Z O.O.	0000579055
3	KAUPOSIL SP. Z O.O.	0000785094
4	NYSAN SP. Z O.O.	0000579034
5	MEETYOU SP. Z O.O.	0000709906
6	EPLECAKI.PL SP. Z O.O.	0000737583
7	BAI SHUN SP. Z O.O.	0000536781
8	SCANVAEGT SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000428287
9	OCEAN - STAR SP. Z O.O.	0000516822
10	EU-ALINA SP. Z O.O.	0000486907
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZARĘBACH	0000217089
12	GRUPA LESTHEZONE SP. Z O.O.	0000596415
13	OU XIN SP. Z O.O.	0000427015
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000132178
15	MECYJE SP. Z O.O.	0000683680
16	HONG LU SP. Z O.O.	0000593402
17	LEVITO SP. Z O.O. SP. K.	0000485598
18	SYMEON SP. Z O.O.	0000386851
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ARWIS SP. Z O.O.	0000139317
20	BP SERVICE CENTER ALEKSANDRA POLAŃSKA MACIEJ POLAŃSKI	0000000493
21	EASY SHOPING SP. Z O.O.	0000871025
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JOŃCU	0000182764
23	MAAN GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000631394
24	GAO DA SHANG SP. Z O.O.	0000660697
25	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "SOPSAN" W SANOKU	0000069462
26	GAMA SP. Z O.O. SP. K.	0000750523
27	LILIA SP. Z O.O.	0000430669
28	XIN YU SP. Z O.O.	0000693892
29	DUET SP. Z O.O.	0000149705
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PRZEWORSKU	0000174668

H.Z.W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584261 NIP 1231305651 REGON 362931927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H.Z.W

H.Z.W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584261 NIP
1231305651 REGON
362931927