SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
Wsparcie dla programów ekologicznych, jak 'Czyste Powietrze'.
Dbałość o jakość materiałów i tradycję rzemieślniczą.
Eurostyl to renomowany producent energooszczędnej stolarki drewnianej, funkcjonujący na rynku od 1999 roku. Z siedzibą w Polsce, firma początkowo prowadziła mały warsztat stolarza, jednak z biegiem lat przekształciła się w dynamicznie rozwijający się zakład produkcyjny, obsługujący zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów. Eurostyl specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu okien i drzwi, w tym modeli drewniano-aluminiowych, stylizowanych, jak i zabytkowych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które gwarantują wysoką jakość wykonania i energooszczędność. W ofercie znajdują się również okiennice, balustrady, oraz akcesoria uzupełniające, takie jak parapety czy bramy garażowe. Działalność firmy opiera się na zasadzie poszanowania tradycji rzemieślniczej, co łączy się z nowoczesnością oraz ekologicznymi rozwiązaniami, jak korzystanie z energii słonecznej. Eurostyl angażuje się również w lokalne inicjatywy charytatywne oraz wspiera programy ekologiczne, jak „Czyste Powietrze”, co podkreśla ich dbałość o środowisko oraz społeczność lokalną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurostyl osiągnęła 16 302 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 247 977 zł. Pozostałe przychody to 54 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 854 391 zł.
Zysk netto wyniósł 1 393 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 302 629 zł w 2023 roku.
• 16 255 628 zł w 2022 roku.
• 11 131 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 393 586 zł w 2023 roku.
• 1 588 183 zł w 2022 roku.
• 1 026 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurostyl wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Eurostyl wynosi 3,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 770 177 zł w
2023 roku.
• 2 037 323 zł w
2022 roku.
• 1 258 438 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 092 509 zł w
2023 roku.
• 3 105 833 zł w
2022 roku.
• 2 243 295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurostyl wynosi 22 366 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 923 908 zł a 40 756 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 802 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 366 671 zł w 2023 roku.
• 22 068 535 zł w 2022 roku.
• 15 215 543 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostyl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 138 771
zł.
Koszty operacyjne Eurostyl wyniosły 14 477 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 138 771 zł w 2023 roku
• 2 841 847 zł w 2022 roku
• 2 233 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurostyl wyniosła 12 694 813 zł.
a
ktywa trwałe to 7 674 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 020 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 694 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 898 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 796 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 279 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 694 813 zł w 2023 roku.
• 11 607 166 zł w 2022 roku.
• 9 307 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurostyl wyniosły 4 796 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 694 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 796 268 zł w 2023 roku
• 5 102 208 zł w 2022 roku
• 4 390 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurostyl wykazała przychody na poziomie 16 302 629 zł.
Organizacja zarobiła 1 754 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 393 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 509 zł w 2023 roku
• 401 718 zł w 2022 roku
• 194 199 zł w 2021 roku
Organizacja Eurostyl wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madeja Miłosz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Madeja Ewelina
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest
Madeja Miłosz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2015 do 05.01.2022
był Madeja Miłosz
kontrolując 95% udziałów.