Innowacyjne rozwiązania technologiczne w produktach
Zrównoważone podejście do ekologii i recyklingu
Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. to polski producent kotłów, który od 1986 roku zajmuje się wytwarzaniem efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży, firma wydatnie przyczyniła się do sukcesu sektora ogrzewania, oferując wysokiej jakości kotły na ekogroszek, pellet oraz węgiel. Produkty Biadały charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala na ekonomiczne i ekologiczne spalanie. W ofercie znajdują się kotły z certyfikatem 5 klasy, co potwierdza ich wysoką jakość oraz proekologiczne właściwości. Klienci mogą korzystać z długoterminowej gwarancji, do 5 lat, oraz z darmowej dostawy na terenie Polski. Firma kładzie nacisk na zadowolenie klientów, a jej produkty zwracają uwagę dzięki skuteczności oraz innowacyjnym funkcjom, jak automatyczne zapalarki czy rozbudowane komory dopalające. Biadała nie tylko dba o wysoką jakość swoich planów grzewczych, ale także aktywnie angażuje się w działania proekologiczne i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Dzięki ciągłemu rozwojowi i przystosowywaniu się do potrzeb rynku, Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. zyskuje zaufanie klientów i umacnia swoją pozycję na polskim rynku kotłów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała osiągnęła 9 194 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 179 386 zł. Pozostałe przychody to 15 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 607 927 zł.
Strata netto wyniosła 1 428 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 194 929 zł w 2023 roku.
• 19 223 710 zł w 2022 roku.
• 16 695 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -247 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 428 541 zł w 2023 roku.
• 2 503 256 zł w 2022 roku.
• 1 798 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wynosi -1,35 mln zł.
EBITDA Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wynosi -1,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
235 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 347 013 zł w
2023 roku.
• 3 150 470 zł w
2022 roku.
• 2 249 316 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
212 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 203 590 zł w
2023 roku.
• 3 229 225 zł w
2022 roku.
• 2 284 213 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wynosi 9 704 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 987 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 356 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 704 320 zł w 2023 roku.
• 27 474 602 zł w 2022 roku.
• 21 092 840 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 015 720
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wyniosły 10 526 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 015 720 zł w 2023 roku
• 885 849 zł w 2022 roku
• 716 499 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wyniosła 6 858 042 zł.
a
ktywa trwałe to 3 069 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 788 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 858 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 765 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 095 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 858 042 zł w 2023 roku.
• 8 539 030 zł w 2022 roku.
• 5 478 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wyniosły 2 092 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 858 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 219 zł w 2023 roku
• 2 344 666 zł w 2022 roku
• 1 787 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wykazała przychody na poziomie 9 194 929 zł.
Organizacja zarobiła -1 428 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 428 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 614 042 zł w 2022 roku
• 453 867 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy biadała wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biadała Kinga
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Biadała Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest
Biadała Kinga
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2016 do 24.05.2021
była Biadała Kinga
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 28.10.2015 do 24.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Biadała Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY BIADAŁA