MARESA SP. Z O.O. | KRS: 0000580048

Podsumowanie

aktywa

725 tys.

przychód

9,2 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 92

Kod pocztowy

50-017

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.skup-srebra24.pl/

Email

europa24@data.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja metali szlachetnych

Opis

Skup srebra od 1989 roku.
Usługi skupu online oraz stacjonarnie we Wrocławiu.
Natychmiastowa wypłata gotówki za sprzedaż srebra.
Możliwość skupowania srebra w różnych formach, w tym biżuterię i odpady.
Dodatkowe usługi pożyczek pod zastaw oraz kantoru wymiany walut.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maresa osiągnęła 9 207 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 196 815 zł. Pozostałe przychody to 11 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 050 476 zł.

Zysk netto wyniósł 146 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 207 858 zł w 2023 roku.
• 349 424 zł w 2022 roku.
• 444 773 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 339 zł w 2023 roku.
• 28 872 zł w 2022 roku.
• 11 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8981715.5

49239.63

2906107.83

29021.6

2747354.96

35938.18

882890.87

8225.73

444772.69

11723.54

349424.22

28872.01

9207858.27

146339.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maresa wynosi -98 tys. zł.

EBITDA Maresa wynosi -94 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -97 623 zł w 2023 roku.
• 31 728 zł w 2022 roku.
• 12 875 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -94 411 zł w 2023 roku.
• 36 011 zł w 2022 roku.
• 17 158 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maresa wynosi 6 892 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 640 zł a 23 019 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 892 569 zł w 2023 roku.
• 626 832 zł w 2022 roku.
• 600 150 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

193077.01

6377845.87

22454288.75

214843.21

2268334.83

7265269.58

241796.85

2217119.54

6868387.4

82257.3

869462.98

2207227.17

117235.4

600150.09

1369284.28

278394.81

626832.33

1484772.32

168640.42

6892569.36

23019645.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maresa wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 680 zł.

Koszty operacyjne Maresa wyniosły 9 294 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 488 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 680 zł w 2023 roku
• 54 247 zł w 2022 roku
• 49 050 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maresa wyniosła 724 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 724 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 224 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 545 zł w 2023 roku.
• 376 416 zł w 2022 roku.
• 373 083 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

502573.3

535611.23

858731.36

733111.02

373082.67

376415.65

724544.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.098

0.1913

0.0065

0.0055

0.0542

0.1013

0.0106

0.01

0.0419

0.1115

0.0144

0.0131

0.0112

0.0249

0.009

0.0093

0.0314

0.0342

0.0289

0.0264

0.0767

0.0778

0.0908

0.0826

0.202

0.6508

-0.0106

0.0159

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maresa wyniosły 499 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 691 zł w 2023 roku
• 5223 zł w 2022 roku
• 30 762 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

502573.3

245137.28

0.4878

535611.23

249153.61

0.4652

858731.36

536335.56

0.6246

733111.02

402489.49

0.549

373082.67

30761.6

0.0825

376415.65

5222.57

0.0139

724544.69

499690.8

0.6897

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maresa wykazała przychody na poziomie 9 207 858 zł.

Organizacja zarobiła 146 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2856 zł w 2022 roku
• 1159 zł w 2021 roku

Wartość

11695

5121

3602

352

1159

2856

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Maresa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.751847940865892

0.923413566739606

0.474128827877508

0.487719298245614

0.442528735632184

0.473321858864028

0.847222222222222

0.681227863046045

0.758539458186101

0.708097928436911

0.84765625

0.490583804143126

0.48870636550308

0.465909090909091

0.464555052790347

0.790862944162437

0.632398753894081

0.693110647181628

0.703196347031963

0.834600760456274

0.53972602739726

0.544015825914936

0.449029126213592

0.472103004291845

0.781676413255361

0.643356643356643

0.694556451612903

0.680253623188406

0.737089201877934

0.511775362318841

0.489756097560976

0.501775147928994

0.52112676056338

0.673449612403101

0.524509803921569

0.652432969215492

0.634758364312268

0.657996146435453

0.400557620817844

0.285714285714286

0.465030674846626

0.503681885125184

0.746785361028684

0.526526526526527

0.646700507614213

0.659223300970874

0.586172344689379

0.378640776699029

0.2

0.53125

0.537007874015748

0.822874493927126

0.61522633744856

0.652310924369748

0.731909845788849

0.88780487804878

0.416370106761566

0.553789731051345

0.415407854984894

0.436697247706422

0.922235722964763

0.888616891064872

0

Powiązania

J KWIATKOWSKI ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

J KWIATKOWSKA ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2015

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2015

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

28.11.2016

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jaxa Kwiatkowski Zdzisław posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Jaxa Kwiatkowska Aneta posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do MARESA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTAX CREDIT SP. Z O.O.	0000321425
2	FIRMA 66 SP. Z O.O.	0000606382
3	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
4	KRAFTFULL SP. Z O.O.	0000605306
5	PANDA FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759369
6	HERMES POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000617447
7	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
8	FAMILY FINANCE SP. Z O.O.	0000657831
9	SBL FINANCE SP. Z O.O.	0000742541
10	MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000737252
11	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
12	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
13	ALFA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000843959
14	DJAFINANSE SP. Z O.O.	0000617125
15	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
16	KANCELARIA FINANSOWA LEGE ARTIS SP. Z O.O.	0000598692
17	MODERNO SP. Z O.O.	0000717861
18	COMFORT CREDIT SP. Z O.O.	0000652202
19	OSTOJA SP. Z O.O.	0000661788
20	SUPERCASH SP. Z O.O.	0000603668
21	OMEGA POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000603515
22	HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000624263
23	ODPOWIEDZIALNE FINANSE SP. Z O.O.	0000718954
24	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
25	WĘGLIŃSKI INVEST SP. Z O.O.	0000664140
26	MSG INVEST SP. Z O.O.	0000617957
27	AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338599
28	SPAR FINANSE SP. Z O.O.	0000649359
29	TEC-INVEST SP. Z O.O.	0000887681
30	LOMBARDI SP. Z O.O.	0000615817

MARESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580048 NIP 8971814554 REGON 362725843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARESA

MARESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580048 NIP
8971814554 REGON
362725843